Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 719
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ na Dubovej ul.
487,77 EUR
16.03.2011
Predmet: obedy pre dochodcov-MKC Gastanova
FD 559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
406,00 EUR
16.03.2011
Predmet: plyn-29.aug.6
FD 554
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 218,00 EUR
16.03.2011
Predmet: plyn-Medena 2
FD 553
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 663,00 EUR
16.03.2011
Predmet: plyn-Vajan.nabr.3
FD 546
faktúra
Šišková Mária
45331731
72,00 EUR
16.03.2011
Predmet: upratovanie,odhrnanie snehu-Soltesovej
FD 543
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
541,74 EUR
16.03.2011
Predmet: servis.prehliad.TÚ a1/4ročná revízia EPS
FD 720
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 296,70 EUR
16.03.2011
Predmet: postové sluzby-2/2011
FD 729
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
19,20 EUR
16.03.2011
Predmet: sklenarske prace
FD 728
faktúra
SKLENÁRSTVO
35442557
7,20 EUR
16.03.2011
Predmet: sklenarske prace
FD 725
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
95,21 EUR
16.03.2011
Predmet: servis kopirovacieho stroja
FD 557
faktúra
Náter Andrej
13999044
1 495,46 EUR
16.03.2011
Predmet: vypratanie byt.priestorov-Marianska
FD 723
faktúra
LEGAL CARTEL , s.r.o.
36677175
480,00 EUR
16.03.2011
Predmet: pravne sluzby
FD 718
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
135,01 EUR
16.03.2011
Predmet: cistiace potreby -MS Spitalska
FD 717
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
139,99 EUR
16.03.2011
Predmet: cistiace potreby -SJ Kuzmanyho
FD 716
faktúra
Jendek Anton - A+Z
40503739
214,99 EUR
16.03.2011
Predmet: cistiace potreby -MS Kuzmanyho
FD 724
faktúra
IVES Košice
00162957
69,60 EUR
16.03.2011
Predmet: MAKOP sluzby STP MULTI - 2011
FD 730
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.o.
36741566
50,50 EUR
16.03.2011
Predmet: elektroinstalacne prace-Karpatska
FD 722
faktúra
DATATRADE spol. s r.o.
35960132
27,48 EUR
16.03.2011
Predmet: publikacia-ALMANACH obce.info SK 2011
FD 732
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
58,70 EUR
16.03.2011
Predmet: voda-Spitalska
FD 731
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
94,98 EUR
16.03.2011
Predmet: voda-Kuzmanyho 9
FD 721
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
358,30 EUR
16.03.2011
Predmet: voda-Medena 2
FD 607
faktúra
Fyzická osoba
900,00 EUR
16.03.2011
Predmet: právne služby
FD 545
faktúra
Šišková Mária
45331731
40,00 EUR
16.03.2011
Predmet: upratovanie-Šoltésovej
FD 614
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
2 116,16 EUR
16.03.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 606
faktúra
VK SERVIS, s.r.o.
35751762
1 723,68 EUR
16.03.2011
Predmet: obsluha nádob na PE
FD 605
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 570,80 EUR
16.03.2011
Predmet: dopravné značenie
FD 603
faktúra
SATES a.s.
31628541
2 625,60 EUR
16.03.2011
Predmet: oprava dopr.značenia
FD 551
faktúra
STORIN,spol. s r.o.
31319173
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: tématický monitoring
FD 533
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
85 820,00 EUR
16.03.2011
Predmet: zimná údržba v Starom meste
FD 550
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
2 454,67 EUR
16.03.2011
Predmet: služby technika PO,BOZP
FD 547
faktúra
GP Plynoservis - Gašparovič Peter
41997174
280,00 EUR
16.03.2011
Predmet: preventívna prehliadka kotlov-ZŠ Mudroň.
FD 540
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
48 953,69 EUR
16.03.2011
Predmet: čistenie Starého mesta
FD 539
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
13 346,26 EUR
16.03.2011
Predmet: prevádzkovanie soc.zariadení
FD 536
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 799,57 EUR
16.03.2011
Predmet: služby detských ihrísk
FD 535
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
6 381,86 EUR
16.03.2011
Predmet: vyprázd.košov
FD 531
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
432,00 EUR
16.03.2011
Predmet: inštalácia OS Windows Server 2008
FD 364
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
13 476,05 EUR
16.03.2011
Predmet: ročná podpora ASW
FD 617
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
619,25 EUR
16.03.2011
Predmet: skladovanie
151
objednávka
RE+ MI, s.r.o.
35708654
500,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Reprezentačné
143
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
904,97 EUR
16.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
142
objednávka
Eordeogh Dominik - DE
11685387
612,51 EUR
16.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
147
objednávka
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
40,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
144
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
11905875
700,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Reprezentačné
FD 679
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
69,71 EUR
15.03.2011
Predmet: servisna zmluva-3/2011
FD 678
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
487,94 EUR
15.03.2011
Predmet: servisna zmluva -3/2011
141
objednávka
CORA GEO, s.r.o.
31612989
147,62 EUR
15.03.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
140
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
130,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
139
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
130,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
138
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
103,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
137
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
177,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
136
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
128,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
135
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
126,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
134
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
5 000,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
133
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
291,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
FD 682
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
59,21 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Karadzicova
FD 681
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
36,67 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Duchonka
FD 680
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
31,26 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Spitalska
FD 691
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
685,01 EUR
15.03.2011
Predmet: zimna udrzba-2/2011
FD 690
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
1 937,90 EUR
15.03.2011
Predmet: zimna udrzba-2/2011
FD 689
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,72 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Fr.Krala,Blumental.,Krizna
FD 695
faktúra
RTA, s.r.o.
36263273
1 700,00 EUR
15.03.2011
Predmet: demontaz kotla-Karadzicova
63/2011
zmluva
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
10,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva
FD 693
faktúra
Semančo Štefan
40777651
66,39 EUR
14.03.2011
Predmet: upratovanie-Karpatska-2/2011
FD 692
faktúra
Semančo Štefan
40777651
66,39 EUR
14.03.2011
Predmet: upratovanie-Karpatska-1/2011
FD 694
faktúra
Frolkovičová Soňa
32190077
3 272,50 EUR
14.03.2011
Predmet: inzinier.cinnost-Staromestská kniznica
FD 677
faktúra
ui42 spol. s r.o.
35713003
127,48 EUR
14.03.2011
Predmet: registracny poplatok za domeny
FD 688
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
33,28 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Hviezdoslavovo nam.
FD 687
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
27,66 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Zahrebska
FD 686
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
8,41 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Prepostska
FD 685
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
16,82 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Tovarenska
FD 684
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
1 813,19 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-vid prilohu
FD 683
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
308,30 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Heydukova
FD 715
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
10,12 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Staromestska 6
FD 714
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
173,44 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Postova 2
FD 713
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
35,58 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Panska 27
FD 712
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
38,98 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Jedlikova
FD 711
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
21,03 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Jakubovo nam.
FD 710
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
23,89 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Budkova
FD 709
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
142,45 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Kozia
FD 708
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
35,40 EUR
14.03.2011
Predmet: elektrina-Zabotova