Dokumenty:
zobraziť na stránke
582
objednávka
ADIŠ s. r. o.
47392215
200,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Preprava detí MŠ
1191
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: vodné-Lehotskeho
154/2025
zmluva
Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike
36036349
20,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
157/2025
zmluva
doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová PhD.
100,00 EUR
12.05.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
1257
faktúra
Seminaria, s.r.o
26426218
16,82 EUR
12.05.2025
Predmet: účastnícky poplatok-prenos,doplatok z roku 2024
1259
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,01 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Holleho 5/2025
1258
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,11 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete DJ Čajkovskeho 5/2025
1183
faktúra
Iveta Chodilová
41539851
120,00 EUR
12.05.2025
Predmet: terapia zvieratkami
1273
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
159,29 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 6/2025
1278
faktúra
watching.sk s.r.o.
46300708
160,00 EUR
12.05.2025
Predmet: vypracovanie ornit.posudku
1227
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
217,02 EUR
12.05.2025
Predmet: prevádzka stránky Staré Mesto
1270
faktúra
Maroš Schnurer
52662241
250,00 EUR
12.05.2025
Predmet: divadelne predstavenie MŠ Gorazdova
151/2025
zmluva
HADE s.r.o.
52675084
33 333,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie
Šulekova ulica
1221
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
269,99 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1223
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
271,83 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025
1228
faktúra
Pavol Nagy- Krtkovanie
55119077
277,37 EUR
12.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie
1260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
312,19 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025
1262
faktúra
SENIORCENTRUM Staré Mesto
42133661
315,00 EUR
12.05.2025
Predmet: stravné dôchodcov/SENIORCENTRUM/
1267
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
344,40 EUR
12.05.2025
Predmet: služby SLA 4/2025
1276
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
372,55 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 4/2025
1269
faktúra
DataTrend Services, s.r.o.
46832408
509,22 EUR
12.05.2025
Predmet: TeamViewer Busines-predplatne za 1 rok
1234
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
835,76 EUR
12.05.2025
Predmet: el.ener. -Medena 2
1274
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 412,04 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 6/2025
1261
faktúra
LEDACOLOR GMBH
157358
1 557,18 EUR
12.05.2025
Predmet: material pre MŠ Heydukova
1272
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 932,43 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete
1236
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 193,19 EUR
12.05.2025
Predmet: el.ener.-Medena 2
1222
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2 815,54 EUR
12.05.2025
Predmet: popl.za komunik.siete 5/2025
139/2025
zmluva
Ing. Juraj Švigál
365,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva
parrkovacie miesto
88/2025
zmluva
Schindler výťahy a eskalátory
31402828
73,80 EUR
12.05.2025
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
143/2025
dodatok
SR - Centrum poradenstva a prevencie Centrum poradenstva a prevencie
31816142
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: dodatok č.1
NP - ZŠ Dubová - budova Brnianská
53/2025
zmluva
Občianske združenie Proti prúdu
36068781
600,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva
NZ - NP - Karpatská 10
153/2025
zmluva
Elena Zenkovich ENGECON
51070049
60,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
158/2025
zmluva
Kristína Tománková
100,00 EUR
12.05.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
Bratislavské mestské dni
152/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
12.05.2025
Predmet: dotácie
na zabezpečenie materiálno -technického vybavenia DHZO
114/2025
zmluva
PhDr. Marta Herucová Ph.D.
100,00 EUR
12.05.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
588
objednávka
SLOVWAGAS s.r.o.
36692425
221,40 EUR
07.05.2025
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
595
objednávka
ZARES s.r.o.
35778806
1 857,98 EUR
07.05.2025
Predmet: Výsadbový materiál - Záhrebská
575
objednávka
Traversa s.r.o.
51289091
15 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Projekčné práce - revitalizácia ŠD - ZŠ a MŠ M.R.ŠTEFÁNIKA, GRÖSSLINGO
1255
faktúra
Preliezky Trubíni s.r.o.
46504575
659,17 EUR
07.05.2025
Predmet: hraci prvok
1207
faktúra
Chemix-D, s.r.o.
31406840
1 654,35 EUR
07.05.2025
Predmet: jarná deratizácia 2025
1199
faktúra
Gekko Height Services s. r. o.
51482614
3 482,75 EUR
07.05.2025
Predmet: orez stromov Žižkova,nábr.Slobodu
1116
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
1 461,36 EUR
07.05.2025
Predmet: poplatok za využívanie aplikácie Vema Cloud 4/2025
587
objednávka
i-Secure, s. r. o.
50176382
787,20 EUR
07.05.2025
Predmet: Konzultácie ku KB
581
objednávka
DOMINIQ s. r. o.
46991042
738,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Preprava detí MŠ
579
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
781,65 EUR
07.05.2025
Predmet: Tovar pre upratovanie a čistenie
142/2025
zmluva
ZDRUŽENIE RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY GORAZDOVA
31807313
10 000,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Darovacie zmluvy
147/2025
zmluva
Filip Beňo
365,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva
parkovacie miesto
135/2025
zmluva
Ing. Július Schmidt
365,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva
parkovacie miesto
131/2025
zmluva
Helena Kimličková
365,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva
parkovacie miesto
90/2025
zmluva
Kitsune Dojo očianské združenie
56053797
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
38/2025
dodatok
Hlavné mesto SR Bratislavy
00603481
0,00 EUR
06.05.2025
Predmet: dodatok č.1
115/2025
zmluva
Dominika Ličková
150,00 EUR
06.05.2025
Predmet: zmluva o umeleckom vystúpení
563
objednávka
Fachman EH Hobby s. r. o.
35814951
700,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
564
objednávka
Helpo s.r.o.
53123816
426,10 EUR
06.05.2025
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
565
objednávka
Bodó András Ing. FEUER Shop.eu
52159647
999,78 EUR
06.05.2025
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
566
objednávka
MADMAT, s.r.o.
36364398
469,95 EUR
06.05.2025
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
584
objednávka
Modrá sova, o.z.
42262771
130,50 EUR
06.05.2025
Predmet: catering workshop clad
568
objednávka
Harmonia Seraphica, o.z.
31820018
600,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Výchovný koncert Čarovná flauta
567
objednávka
Harmonia Seraphica, o.z.
31820018
900,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Vystúpenie výchovný koncert
561
objednávka
Ľudové Mladistvá o.z.
51300788
700,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Výchovný koncert
559
objednávka
Slážo s. r. o.
52458385
360,00 EUR
06.05.2025
Predmet: workshop kytice
585
objednávka
BIOMETRIC, spol. s r. o.
43874801
787,20 EUR
06.05.2025
Predmet: Úprava exportu
1205
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Palisady DI
1128
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,84 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Šancova 22
1137
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,52 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Smrečianska 45
1138
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Mala 6
1218
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava, spol
31327915
66,42 EUR
06.05.2025
Predmet: mesačná kontrola EPS 4/2025
1193
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
66,64 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Gaštanova 19
1126
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
67,27 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Beskydska 7
1204
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
76,44 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Kuzmanyho 9
1185
faktúra
watching.sk s.r.o.
46300708
110,00 EUR
06.05.2025
Predmet: posudok-výrub drevín MŠ kuzmanyho
1189
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
113,12 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné -Čajkovskeho 2
1190
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
122,29 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Šafarikovo n.
1213
faktúra
Bratislavské bábkové divadlo
00164879
136,00 EUR
06.05.2025
Predmet: vstupenky na divadelne predstavenie
1125
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
147,61 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Budkova 21
1162
faktúra
Mgr. Mária Paliderová
150,00 EUR
06.05.2025
Predmet: korekčný program pre deti
1201
faktúra
Cultura Humana, o.z.
42180112
160,00 EUR
06.05.2025
Predmet: občianske obrady-vystupenie
1127
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
161,25 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Štefanikova 25
1172
faktúra
Michal Doležal
52491285
170,00 EUR
06.05.2025
Predmet: oprava dverí Zichyho palac
1192
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
183,45 EUR
06.05.2025
Predmet: vodné-Gorazdova 6