Dokumenty:
zobraziť na stránke
480
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
54,26 EUR
09.12.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
479
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
45,31 EUR
09.12.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
478
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
82,80 EUR
09.12.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
190/2024
zmluva
Mgr. Katarína Tomášová
0,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Zmluvy voda
477
faktúra
SAMBA LIGHTING SYSTEMS s.r.o.
31320252
174,72 EUR
05.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie Snowfall 850mm
476
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
05.12.2024
Predmet: VH - rozbory vody
475
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
207,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
474
faktúra
Marek Sofka
45240442
300,00 EUR
05.12.2024
Predmet: TJ - oprava miestnosti na náradie pri multifunkčnom
473
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
122,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelové lepidlo
472
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
275,02 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
471
faktúra
Stará ľudová škola o.z.
54509432
153,00 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby exkurzia dotácie
470
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
90,64 EUR
05.12.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
469
faktúra
MOOIA, s.r.o.
48092932
298,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Odpad vrecia na kuchynský odpad
468
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
2 145,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Povodne dovoz piesku, prečisťovanie starého koryta Maliny
467
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
169,98 EUR
04.12.2024
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie www.virtualnycintorin.sk
466
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
04.12.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
465
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 078,50 EUR
04.12.2024
Predmet: Odpady 170904+doprava+zákonný poplatok POVODNE
464
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 243,50 EUR
04.12.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
463
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
68,64 EUR
04.12.2024
Predmet: Fekál materiál na údžbu koncovka
462
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
461
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
720,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Povodne prehĺbenie odtokových priekop, rozvoz vriec povodne
460
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
210,72 EUR
04.12.2024
Predmet: Poplatok za pripojenie elektrika - ČOV Paseky
459
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
572,40 EUR
04.12.2024
Predmet: MŠ - tonery dotácia predškoláci
13
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
31 080,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Rozšírenie kapacít komunitnej soc. starostlivosti
51
faktúra
ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENS
00584614
367,84 EUR
04.12.2024
Predmet: Členské príspevky ZMOS a iné
50
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
744,32 EUR
29.11.2024
Predmet: Poistenie Kia havarijné MA-271DD
458
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 419,60 EUR
29.11.2024
Predmet: Oprava a údržba VO, montáž vianočného osvetlenia
457
faktúra
Divadlo OSKAR
50791681
260,00 EUR
29.11.2024
Predmet: MŠ divadelné predstavenie dotácie predškoláci
49
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
13,16 EUR
28.11.2024
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
48
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
42,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
456
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
720,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
455
faktúra
Obec Kostolište
00304867
199,50 EUR
28.11.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
189/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
210,72 EUR
28.11.2024
Predmet: Zmluva o pripojení
454
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
194,40 EUR
28.11.2024
Predmet: Ťažba dreva
453
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
452
faktúra
SaS Build s.r.o.
55448411
400,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Povodne zemné práce
451
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18 679,34 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvedená odpadová voda do BVS
450
faktúra
Peter Andrla - GARANT DDD
50465520
215,52 EUR
28.11.2024
Predmet: ŽP - deratizácia
188/2024
zmluva
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: ostatné zmluvy
187/2024
dodatok
Generali Poisťovňa, a.s.
54228573
4 091,34 EUR
26.11.2024
Predmet: Poistná zmluva
47
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
45,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
449
faktúra
MB "Sferinis kinas" - organiza
50660951
250,00 EUR
19.11.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby premietanie kino predškoláci dotácie
448
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
110,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
447
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
111,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
446
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
108,50 EUR
18.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
445
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
516,00 EUR
18.11.2024
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
444
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
114,72 EUR
18.11.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
443
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
127,50 EUR
18.11.2024
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika
442
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
18.11.2024
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete ŽP
441
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
399,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
440
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,20 EUR
18.11.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
439
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
141,82 EUR
18.11.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
438
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,58 EUR
18.11.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8230030589
437
faktúra
ZGM, s. r. o.
53070976
278,88 EUR
18.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
12
faktúra
Ing. arch. Vladimír Strelecký
17606624
17 400,00 EUR
18.11.2024
Predmet: ZŠ rozšírenie ŠJ s kuchyňou debarierizácia budovy
46
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
11
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
357 565,07 EUR
15.11.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
186/2024
zmluva
Mgr. Valéria Hreusová
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
185/2024
zmluva
Mgr. Valéria Hreusová
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluvy voda
10
faktúra
Viliam Horváth
35306840
696,00 EUR
14.11.2024
Predmet: VH Intenzifikácia zdroja pitnej vody s osadením OZE práce naviac
9
faktúra
Viliam Horváth
35306840
46 613,76 EUR
14.11.2024
Predmet: VH Intenzifikácia zdroja pitnej vody s osadením OZE
436
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
234,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Predplatné časopisov PRáVO PRE ROPO A OBCE 2025
184/2024
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
35 000,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
435
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
200,79 EUR
13.11.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
434
faktúra
OLINEL GROUP spol. s r.o.
51676371
950,00 EUR
13.11.2024
Predmet: KD všeobecné služby - upratovanie
433
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
13.11.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
432
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
13.11.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
431
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
435,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
430
faktúra
Milan Martinec
11886307
960,00 EUR
13.11.2024
Predmet: KD, Zberný dvor, ČOV, OcÚ, VO opravy
429
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
13.11.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
428
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
13.11.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
427
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
111,38 EUR
13.11.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
426
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
3 612,07 EUR
13.11.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
425
faktúra
Viliam Horváth
35306840
5 480,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Úprava zelených plôch Nadácia EPH
424
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
94,50 EUR
13.11.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
423
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
100,80 EUR
13.11.2024
Predmet: Fitness stroje výmena poškodených žltých šlapákov
20
faktúra
Obec Jakubov
00304816
186,20 EUR
13.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
19
faktúra
Obec Jakubov
00304816
558,60 EUR
13.11.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
183/2024
zmluva
Jarmila Gálová
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
182/2024
zmluva
Jarmila Gálová
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluvy voda