organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
327
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrina ZUŠ
326
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrina MŠ Budovateľská
325
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
417,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrina ZŠ
324
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektriny Školská
323
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn MŠ Budovateľská
322
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn- ZUŠ
321
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: zemný plyn ZŠ
320
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
319
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
125,31 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
318
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
23,21 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha MŠ
317
faktúra
TECH-LIT SK s.r.o.
50006193
113,16 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
316
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
358,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- drôtenka
315
faktúra
Internet - Handel, s.r.o.
24141828
24,55 EUR
03.06.2025
Predmet: pracovné zošity
314
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
1,56 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné MŠ Dalloša
313
faktúra
Martin Vozar
73932191
97,50 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materriál- USB
312
faktúra
Kolan spol.s r.o
34096299
535,05 EUR
03.06.2025
Predmet: servis- oprava dverí ZUŠ
311
faktúra
Kolan spol.s r.o
34096299
286,59 EUR
03.06.2025
Predmet: sklo na okno MŠ Budovateľská (poistná udalosť)
310
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
309
faktúra
FILIA- Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54768641
53,50 EUR
03.06.2025
Predmet: učeebné pomôcky
308
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
104,89 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ jedáleň
307
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
176,90 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Budovateľská
306
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
48,19 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Dalloša
305
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
96,38 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Školská
304
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
29,40 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží ZŠ
303
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
101,97 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom rohoží ZŠ
302
faktúra
Terrain, s.r.o.
52140113
60,40 EUR
03.06.2025
Predmet: učebné pomôcky
301
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
512,44 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
300
faktúra
Muziker a.s.
35840773
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kable
299
faktúra
Internet - Handel, s.r.o.
24141828
24,45 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha
298
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
412,79 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
297
faktúra
Internet - Handel, s.r.o.
24141828
17,46 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha
296
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
2 650,77 EUR
03.06.2025
Predmet: fólie na okno
295
faktúra
pandraik advertising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
294
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
422,23 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka tepla MŠ Dalloša
293
faktúra
Career Spring s.r.o.
47465701
74,30 EUR
03.06.2025
Predmet: učebné pomôcky
292
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
91,53 EUR
03.06.2025
Predmet: mobilné služby
291
faktúra
Indícia , s.r.o.
50206621
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebnice
290
faktúra
INFRA Slovakia s.r.o
44752423
19,35 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka
289
faktúra
Martinus s.r.o
45503249
7,69 EUR
03.06.2025
Predmet: kniha
288
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
7 491,93 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrická energia
287
faktúra
Terrain, s.r.o.
52140113
36,80 EUR
03.06.2025
Predmet: učebné pomôcky
286
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,00 EUR
03.06.2025
Predmet: upomienka k FA 2250013661
285
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
87,79 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny ZUŠ
284
faktúra
SAD Dunajská Streda, a.s.
36245488
1 560,00 EUR
03.06.2025
Predmet: prepravné služby
283
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
36,90 EUR
03.06.2025
Predmet: likvidácia Bio odpadu
282
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
28,52 EUR
03.06.2025
Predmet: telefón
281
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: potraviny
280
faktúra
ASC Applied SOftware Consultants s.r.o
31361161
329,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Edupage PRO ZUŠ
279
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
63,22 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny ZUŠ
278
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
781,72 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Školská
277
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,92 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Budovateľská
276
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
240,56 EUR
03.06.2025
Predmet: vodné Školská
275
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 219,00 EUR
03.06.2025
Predmet: účtovné služby
274
faktúra
Poradca podnikatela s.r.o
31592503
233,70 EUR
03.06.2025
Predmet: vzdelávací web-ročný prístup
273
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
124,37 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbársky materiál
272
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
347,77 EUR
03.06.2025
Predmet: Telefó a Internet
271
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iP-ADVC 259i
270
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
83,79 EUR
03.06.2025
Predmet: prenájom Canon iR-ADVc 259i
269
faktúra
Hotel GALANT
04485050
3 600,00 EUR
03.06.2025
Predmet: ubytovanie- teambuilding
268
faktúra
TRAIVA, s.r.o.
25380141
84,33 EUR
03.06.2025
Predmet: vybavenie lekárničky
267
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
220,81 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostreidky
266
faktúra
Robert Čapek
87481324
338,00 EUR
03.06.2025
Predmet: individuálna podpora
265
faktúra
Robert Čapek
87481324
562,00 EUR
03.06.2025
Predmet: lektorovanie
264
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
173,59 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostreidky
263
faktúra
IToffice s.r.o.
47036770
184,50 EUR
03.06.2025
Predmet: IT služby
262
faktúra
TRAIVA, s.r.o.
25380141
10,00 EUR
03.06.2025
Predmet: krabička na kľúč
261
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
36,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrika- Školská
260
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
417,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrika- Školská
259
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elekrtika-MŠ Budovateľská
258
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrika- ZUŠ
257
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,00 EUR
03.06.2025
Predmet: elektrická energia- Školská
256
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
2 087,75 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- Školská
255
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
656,43 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- MŠ Budovateľská
254
faktúra
Torreol, s.r.o.
51127989
665,87 EUR
03.06.2025
Predmet: dodávka plynu- ZUŠ
253
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
5,12 EUR
03.06.2025
Predmet: tekomunikačné služby- ZUŠ
252
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
400,00 EUR
03.06.2025
Predmet: deratizácia- ZŠ
251
faktúra
GT. s.r.o.
45912602
116,95 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
250
faktúra
TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava
31434193
292,44 EUR
03.06.2025
Predmet: údržbarsky materiál- pasta na parkety
249
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
12,23 EUR
03.06.2025
Predmet: prcovný odev- školník
248
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
65,49 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelársky materiál