eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:

Nová služba SMS-info pre mestá a obce

Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...

čítať ďalej

Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!

Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania! Reagujeme tak...

čítať ďalej

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov

zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj

zverejnené dokumenty: 3369

zmluvy

objednávky

faktúry

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

od

do

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

37

objednávka

Ryba Košice spol. s r. o.

17147522

291,50 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mrazenej zeleniny a hydiny

34

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

101,33 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsových výrobkov

33

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

255,05 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

30

objednávka

PD Sekčov v Tulčiku

00200981

462,00 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zemiakov

32

objednávka

Ryba Košice spol. s r. o.

17147522

173,99 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mrazenej hydiny

19

objednávka

MILK-AGRO spol. s r. o.

17147786

716,83 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup potravín

23

objednávka

Ryba Košice spol. s r. o.

17147522

358,96 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mrazenej zeleniny, rýb a hydiny

25

objednávka

BORIOCA-NINO s. r. o.

36453234

74,03 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup ovocia a zeleniny

22

objednávka

BORIOCA-NINO s. r. o.

36453234

81,85 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup ovocia a zeleniny

20

objednávka

BORIOCA-NINO s. r. o.

36453234

90,94 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup ovocia a zeleniny

17

objednávka

BORIOCA-NINO s. r. o.

36453234

12,50 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup ovocia a zeleniny

12

objednávka

BORIOCA-NINO s. r. o.

36453234

97,42 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup ovocia a zeleniny

27

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

110,93 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

24

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

196,42 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

26

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

12,05 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

1a

objednávka

Pekáreň Šariš

0043485979

197,88 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup pekárenských výrobkov

82

objednávka

Milk Agro s.r.o.

17147786

573,34 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup potravin

81

objednávka

Mecom Group s.r.o.

31735151

138,52 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

80

objednávka

Borioca - Nino s.r.o.

36453234

81,20 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zeleniny,ovocia

79

objednávka

Minerálne vody a.s.

31711464

36,32 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup stolová voda

78

objednávka

Borioca - Nino s.r.o.

36453234

132,02 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zeleniny

77

objednávka

Mecom Group s.r.o.

31735151

199,12 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

76

objednávka

Milk - Agro s.r.o.

17147786

486,08 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup potravin

75

objednávka

Borioca - Nino s.r.o.

36453234

37,42 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zeleniny,ovocia

74

objednávka

Mecom Group s.r.o.

31735151

226,64 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

13

objednávka

PD Sekčov v Tulčiku

00200981

294,00 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zemiakov

15

objednávka

MILK-AGRO spol. s r. o.

17147786

257,90 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup potravín

21

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

40,20 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

18

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

158,72 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

14

objednávka

MINERÁLNE VODY a. s.

31711464

36,32 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup vody

11

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

275,96 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

7

objednávka

BORIOCA-NINO s. r. o.

36453234

80,88 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zeleniny

9

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

253,93 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsa

6

objednávka

MILK-AGRO spol. s r. o.

17147786

847,38 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup potravín

8

objednávka

Ryba Košice spol. s r. o.

17147522

83,98 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mrazených výrobkov

73

objednávka

Ryba Košice s.r.o.

17147522

241,85 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mraz. hydiny a zeleniny

5

objednávka

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

105,47 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup mäsových výrobkov

72

objednávka

Borioca - Nino s.r.o.

36453234

52,21 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zeleniny

71

objednávka

Penam Slovakia a.s.

36283576

136,50 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup koláč

70

objednávka

PD Sekčov v Tulčiku

00200981

210,00 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zemiakov

69

objednávka

Borioca - Nino s.r.o.

36453234

123,24 EUR

11.02.2011

Predmet: nákup zeleniny

68

objednávka

Milk-Agro spol.s.r.o.

17147786

716,43 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup potravin

67

objednávka

Mecom Group s.r.o.

31735151

92,59 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup mäsa

66

objednávka

BORIOCA-NINO s.r.o.

36453234

96,31 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup zeleniny

65

objednávka

Ryba -Košice

17147522

120,96 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup hydiny

64

objednávka

Mecom Group s.r.o.

31735151

5,30 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup mäsových výrobkov

63

objednávka

Mecom Group s.r.o.

31735151

56,77 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup mäsa

58

objednávka

Pekáreň V. Šariš

00433485979

364,30 EUR

10.02.2011

Predmet: nákup pekárenských výrobkov

2011034

faktúra

1. FC Tatran Prešov, a.s.

36503975

200,00 EUR

08.02.2011

Predmet: Za prenájom telocvične

2011033

faktúra

Zona Prešov, s.r.o.

31677975

468,00 EUR

08.02.2011

Predmet: Fa. za stravné lístky

2011032

faktúra

PRELIKA, a.s.

36467782

64,00 EUR

08.02.2011

Predmet: Prenájom telocvične

2011031

faktúra

MILK -AGRO SPOL. s.r.o.

17147786

64,00 EUR

08.02.2011

Predmet: Prenájom telocvične

82/11/0016

faktúra

Petit Press, a.s.

35790253

120,00 EUR

08.02.2011

Predmet: inzercia

82/11/0015

faktúra

OLYMP PRESS, s.r.o.

44348321

44,40 EUR

08.02.2011

Predmet: inzercia

82/11/0013

faktúra

KOMENSKY, s.r.o.

43908977

16,56 EUR

08.02.2011

Predmet: služby virtuálnej knižnice

82/11/0012

faktúra

Vladimír Gladiš - GLOBUS

37466933

590,16 EUR

08.02.2011

Predmet: zhotovenie informačných tabúľ

12/11/0057

faktúra

PENAM SLOVAKIA, a.s.

36283576

136,50 EUR

08.02.2011

Predmet: Nákup potr.

12/11/0012

faktúra

POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU

00200981

294,00 EUR

08.02.2011

Predmet: Nákup potr.

13/11/0019

faktúra

HAUS Seman s.r.o.

36477630

206,99 EUR

08.02.2011

Predmet: Nákup materiálu

13/11/0018

faktúra

Granit Prešov, s.r.o.

31677622

160,48 EUR

08.02.2011

Predmet: Nákup materiálu

13/11/0017

faktúra

KONEX elektro, spol.s r.o.

31680569

123,00 EUR

08.02.2011

Predmet: Nákup materiálu

13/11/0016

faktúra

Tatiana Forgáčová - REPROS

34906282

1 638,36 EUR

08.02.2011

Predmet: Nákup materiálu

12/11/0056

faktúra

RYBA Košice spol. s.r.o.

17147522

241,85 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0054

faktúra

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

92,59 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0053

faktúra

RYBA Košice spol. s.r.o.

17147522

120,96 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0052

faktúra

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

56,77 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0051

faktúra

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

5,30 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0050

faktúra

Viliam Džubakovský - VIJOFEL

10663461

639,90 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0049

faktúra

MILK -AGRO SPOL. s.r.o.

17147786

793,13 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0048

faktúra

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

133,67 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0047

faktúra

MILK -AGRO SPOL. s.r.o.

17147786

89,55 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0046

faktúra

MECOM GROUP s.r.o.

31735151

265,28 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0045

faktúra

BORIOCA-NINO S.R.O.

36453234

441,72 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0044

faktúra

Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš

0043485979

372,20 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0043

faktúra

RYBA Košice spol. s.r.o.

17147522

49,20 EUR

07.02.2011

Predmet: Obstaranie potr.

12/11/0042

faktúra

RYBA Košice spol. s.r.o.

17147522

11,88 EUR

07.02.2011

Predmet: Nákup potr.

82/11/0011

faktúra

OLLE, s.r.o.

36713996

181,51 EUR

07.02.2011

Predmet: inzercia

82/11/0010

faktúra

regionPRESS, s.r.o.

36252417

85,01 EUR

07.02.2011

Predmet: inzercia

82/11/0009

faktúra

Privatpress, s.r.o.

31724434

300,00 EUR

07.02.2011

Predmet: inzercia

82/11/0008

faktúra

Orange Slovensko, a.s.

35697270

132,98 EUR

07.02.2011

Predmet: telekomunikačné služby