organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18544
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011180
faktúra
APISEL s.r.o.
44262451
174,00 EUR
19.04.2011
Predmet: nájomné
2011179
faktúra
Jana Herdová
41959868
143,75 EUR
19.04.2011
Predmet: nájomné
2011162
faktúra
S3, s.r.o.
45605114
112,11 EUR
19.04.2011
Predmet: energia,plyn,vodné,stočné
2011161
faktúra
Mgr. Ľubomíra Petrovičová
45586234
167,02 EUR
19.04.2011
Predmet: energia,plyn,vodné,stočné
2011160
faktúra
MICo, spol. s.r.o.
36661554
104,08 EUR
19.04.2011
Predmet: energia,vodné,stočné,plyn
2011159
faktúra
DATASUN s.r.o.
43937799
112,11 EUR
19.04.2011
Predmet: energia,plyn,vodné,stočné
2011158
faktúra
DELVIA s.r.o.
44767608
232,22 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011157
faktúra
BlauGranas s.r.o.
44842678
208,15 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011156
faktúra
Kováčová Alojzia
40333272
104,08 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011155
faktúra
Martin Holý
37324683
104,08 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné,stočné
2011154
faktúra
Juraj Nemček JN REKLAMA
44721382
104,08 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011153
faktúra
NAK Slovakia s.r.o.
44770898
104,08 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011152
faktúra
Ľubica Kováčová
44615566
104,08 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011151
faktúra
APISEL s.r.o.
44262451
104,08 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011150
faktúra
Jana Herdová
41959868
84,23 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011149
faktúra
Požitavská futbalová akadémia FC ViOn
34074040
660,07 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné stočné
2011148
faktúra
EURO - ROYAL REALITY s.r.o.
36626139
112,11 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011147
faktúra
Viera Pienčáková
34396756
107,41 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011146
faktúra
Michal Radobický - MIRASE
33569282
105,51 EUR
18.04.2011
Predmet: energia, plyn, vodné, stočné
2011145
faktúra
ALARM TEAM s.r.o.
36289973
264,46 EUR
18.04.2011
Predmet: energie, plyn, vodné, stočné
2011144
faktúra
MARKO LKW s.r.o.
36608165
208,15 EUR
18.04.2011
Predmet: energie, vodné, stočné, plyn
2011143
faktúra
JUDr. Eva Mihóková
31148336
194,91 EUR
18.04.2011
Predmet: energie, plyn, vodné, stočné
2011142
faktúra
Martina Kocianová KADERNÍCTVO TINA
34392483
126,45 EUR
18.04.2011
Predmet: energie, plyn, vodné, stočné
2011141
faktúra
DIMI max, s.r.o.
36550302
264,46 EUR
18.04.2011
Predmet: energie, plyn, vodné,stočné
2011140
faktúra
František Náhly
44825013
200,00 EUR
18.04.2011
Predmet: ubytovanie
44/2011
objednávka
Práčovňa a čistiareň Žitava
18.04.2011
Predmet: pranie bielizne
2011124
faktúra
DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže
36104736
42,00 EUR
14.04.2011
Predmet: nájom telocvične
2011139
faktúra
Doprastav a.s.
31333320
408,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011138
faktúra
Roman Grežďo
44381018
180,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011137
faktúra
IMA INVEST s.r.o.
36520349
144,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011136
faktúra
EURO - BUILDING, a.s.
35683066
138,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011135
faktúra
I.S.I. spol. s.r.o.
36217123
305,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011134
faktúra
Rostislav Simkovič
69990930
174,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011133
faktúra
LM Partner s.r.o.
36704342
120,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011132
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s.r.o.
31355161
3 290,00 EUR
14.04.2011
Predmet: ubytovanie
2011131
faktúra
Spojená škola
34062840
463,84 EUR
14.04.2011
Predmet: zamestnanci - potraviny,réžia
2011129
faktúra
Spojená škola
34062840
1 866,93 EUR
14.04.2011
Predmet: stravovanie žiakov
2011130
faktúra
Slovenský zväz včelárov
17834904
9,00 EUR
14.04.2011
Predmet: nájomné
2011128
faktúra
Košelová Kristína
100,00 EUR
14.04.2011
Predmet: nájom telocvične
2011127
faktúra
Marek Korentsy
110210
56,00 EUR
14.04.2011
Predmet: nájom telocvične
2011126
faktúra
DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže
36104736
10,50 EUR
14.04.2011
Predmet: nájom telocvične
2011125
faktúra
Krajský školský úrad
37961608
231,31 EUR
14.04.2011
Predmet: cestovné, stravné
38
zmluva
Košelová Kristína
13.04.2011
Predmet: nájomné
37
zmluva
Košelová Kristína
13.04.2011
Predmet: nájomné
7412695458
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
7 583,45 EUR
13.04.2011
Predmet: plyn
7103021016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,96 EUR
13.04.2011
Predmet: telefón
7101857077
faktúra
ZSE energia, a.s.
36677281
2 490,22 EUR
13.04.2011
Predmet: elektrická energia
68910750
faktúra
RYBA s.r.o.
30774756
67,96 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
5725098093
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
163,54 EUR
13.04.2011
Predmet: telefón
4610011
faktúra
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
213,68 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
260008866
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1 658,28 EUR
13.04.2011
Predmet: vodné a stočné
230108197
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
321,16 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
230108196
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
35,92 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
2011/144
faktúra
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
165,50 EUR
13.04.2011
Predmet: toner,páska
2011/129
faktúra
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
6 000,00 EUR
13.04.2011
Predmet: PC s príslušenstvom
2011/128
faktúra
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
6 000,00 EUR
13.04.2011
Predmet: PC s príslušenstvom
2011054
faktúra
PAČ Žitava s.r.o.
44232250
118,25 EUR
13.04.2011
Predmet: pranie
201104723
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
13.04.2011
Predmet: virtuálna knižnica
2011/0472
faktúra
Bohumil Matejov Mäso-údeniny
14043751
55,14 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
2011/0435
faktúra
Bohumil Matejov Mäso-údeniny
14043751
94,36 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
2011036
faktúra
Mária Ondriašová
37320483
172,29 EUR
13.04.2011
Predmet: pranie
15277
faktúra
Ing. František Solčiansky LE.MI.
22680390
129,29 EUR
13.04.2011
Predmet: spotrebný materiál
12/2011
faktúra
Ing. František Jamrich
30761654
66,50 EUR
13.04.2011
Predmet: práce BOZP
1118779
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
00893129
16,32 EUR
13.04.2011
Predmet: pranie
11103
faktúra
EMINENT spol. s.r.o.
31445551
33,48 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
11/0323
faktúra
Ing. Milan Fáber - ŠAMPIŇÓN
33393257
126,88 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
11002551
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
87,84 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
100324
faktúra
Ing. Augustín Dobiš - AD SPECTRUM
14409852
274,57 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
FV110031
faktúra
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
10,24 EUR
13.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
FV110030
faktúra
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
154,72 EUR
13.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
FV110020
faktúra
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
20,00 EUR
13.04.2011
Predmet: kancelársky papier
FV1100096
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
337,32 EUR
13.04.2011
Predmet: potraviny
36
zmluva
MODERNÁ ŠKOLA občianske združenie
42123615
350,00 EUR
12.04.2011
Predmet: dar na nákup softvéru
43/2011
objednávka
Ernest Haspra - ERNOKOV
12.04.2011
Predmet: komponenty do čerpadla
42/2011
objednávka
Ing. Rastislav Ďurica - SOVACOMP
12.04.2011
Predmet: teplomer do mrazničky
41/2011
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
12.04.2011
Predmet: toner
33/2011
objednávka
Ladislav Erdélyi
07.04.2011
Predmet: prehliadka výťahu
32/2011
objednávka
Ernest Haspra - ERNOKOV
07.04.2011
Predmet: silikón
40/2011
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
07.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
39/2011
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
68,00 EUR
07.04.2011
Predmet: potraviny