Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/2011
objednávka
GUBO s.r.o.
36557463
1 128,00 EUR
21.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás úpravu terénu a dodávku kameňa
DF124-168/2011
faktúra
DF124-168/2011
20.04.2011
Predmet: DF124-168/2011
MŠ ŠJ 19-30/2011
faktúra
MŠ ŠJ 19-30/2011
20.04.2011
Predmet: MŠ ŠJ 19-30/2011
MŠŠJ 25-38/2011
objednávka
MŠŠJ 25-38/2011
20.04.2011
Predmet: MŠŠJ 25-38/2011
19/2011
zmluva
VÚB a.s.
31320155
12.04.2011
Predmet: Potvrdenie o využívanie služieb nonstop bankingu
18/2011
zmluva
Gastrodom NZ
44 881 975
08.04.2011
Predmet: Zmluva o dodávke stravy
17/2011
zmluva
marec2011
08.04.2011
Predmet: Nájomné zmluvy za hrobové miesta za marec 2011
66/2011
objednávka
Petit Press
35790253
93,60 EUR
08.04.2011
Predmet: Objednávam si U vás inzerciu na deň4.4.2011
65/2011
objednávka
AUROS s r.o.
44295413
216,60 EUR
08.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás poltopánky prechodné 4 ks
64/2011
objednávka
COOP Servis spol.s r.o.
00655180
08.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás elektronicky teplomer,teplomer,teplomer do chladnicky,teplomer-sonda na pečenie
62/2011
objednávka
Jozef Korpáš
14082365
207,60 EUR
08.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás montážnu plošinu MP/20
67/2011
objednávka
PORADCA PODNIKATEĽA
31592503
50,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Objednávam isi u Vás Zbierku zákonov
68/2011
objednávka
Mgr.Vladimár Szucs InfoSystem
41761839
166,20 EUR
08.04.2011
Predmet: Objednávam si u Vás atramentové náplne do tlačiarní.
16/2011
zmluva
TJ Družstevník
34000496
05.04.2011
Predmet: Žiadosť o zmenu odberateľa
15/2011
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
001651
05.04.2011
Predmet: Dohoda o spolupráci
14/2011
zmluva
ZseZ
36 671 281
05.04.2011
Predmet: Zmluva o združenej dodávky elektriny
61/2011
objednávka
Iura Edition
31348262
57,70 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás Predplatné časopisu Právo pre ROPO a OBCE
60/2011
objednávka
Zsolt Molnár _ZSM company
43802729
700,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás opravu telekomunikačných tariadení
59/2011
objednávka
KISS Centrum
44655673
2 074,52 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás Pneumatiky na fekál 4 ks a pneumatiky na vlečku 3 ks
58/2011
objednávka
Stefan Ozorák-ETIEN
41763645
24,00 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás nálepky TKO
57/2011
objednávka
ASINEL
34263446
41,94 EUR
30.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás 5ks hrable, 5ks motyka,nožnice na konáre
13/2011
zmluva
SPP
35815256
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
12/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
11/2011
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
365509
29.03.2011
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní
10/2011
zmluva
Projektová kancelária ing Furugkyás Peter
3219045
29.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
DF123/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
389,15 EUR
24.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 1.-15.3.2011
DF122/2011
faktúra
Štefan Ozorák
41763645
24,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Nálepky TKO
DF121/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
41,94 EUR
24.03.2011
Predmet: Pracovné náradie
DF120/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 407,53 EUR
24.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 1.-15.3.2011
DF119/2011
faktúra
SYMBOLIKA
11905875
108,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Plakety J. A. Komenského
DF118/2011
faktúra
Ladislav Szmolka
41127501
53,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Obkladačské práce (2 x 6 b.j.) - z fondu opráv
DF117/2011
faktúra
Zonex, s.r.o.
31436137
120,12 EUR
24.03.2011
Predmet: Oprava strojných zariadení ČOV
DF116/2011
faktúra
K.B.S. Nové Zámky, s.r.o.
31446604
1 247,14 EUR
24.03.2011
Predmet: Úprava terénu
DF115/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
88,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Rukavica kombinovaná, ciroková metla
DF114/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
24.03.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac marec 2011
DF113/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
161,93 EUR
24.03.2011
Predmet: Rozbor vody 2/2011
DF112/2011
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
44,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Príručka "Miestna samospráva - základné princípy fungovania"
53/2011
objednávka
Zonex s r.o.
31436137
120,12 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás opravu strojných zariadení ČOV
54/2011
objednávka
Ladislav Szmolka
41127501
53,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás obkladačné práce
55/2011
objednávka
Symbolika
11905875
108,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás plaketu J.A.KOmenského
52/2011
objednávka
Tibor Veres
30330122
88,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás rukavice 100 ks, cirokovú metlu 10 ks
51/2011
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
36550949
161,93 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás rozbor vody
50/2011
objednávka
Regionálne vzedálvacie centrum
34006656
44,80 EUR
23.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás príručku "miestna samospráva-základné princípy fungovania"
49/2011
objednávka
Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska
37809407
66,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Zaplatenie členského príspevku na rok 2011
9/2011
zmluva
február 2011
16.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
8/2011
zmluva
ZsEZ
36361518
16.03.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
DF111/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
8 277,62 EUR
16.03.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac marec 2011
DF110/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
16.03.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin 2/2011
DF109/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
34,51 EUR
16.03.2011
Predmet: Virtual fax 3/2011
DF108/2011
faktúra
Martin Kiss
79,20 EUR
16.03.2011
Predmet: Toner Panasonic DP 1510/1810
DF107/2011
faktúra
Ing. Karol Nagy
37313126
192,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Renovácia tonerovej kazety, oprava tlačiarne HP LJ-1320
DF106/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
630,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Vodné a stočné 2/2011
DF105/2011
faktúra
IVES
00162957
25,09 EUR
16.03.2011
Predmet: Licencia k APV Matrika 02.2011-01.2012
DF104/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 104,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za február 2011
DF103/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
233,98 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF102/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
20,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Pripojenie odberného miesta
DF101/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
248,23 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky (MŠ ŠJ)
DF100/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
682,69 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 01.02.2011-15.02.2011
DF99/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
333,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 16.02.2011-28.02.2011
DF98/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,85 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF96/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Antivirus Mail Box - šesťmesačný (01.03.2011-31.08.2011)
DF95/2011
faktúra
Vojtech Tóth - Kominárstvo
40511723
260,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Kontrola komínov a dymovodov
DF94/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
495,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Stravné lístky za marec 2011
DF93/2011
faktúra
JUDr. Tibor Nagy
30056047
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Právna pomoc 2/2011
DF92/2011
faktúra
František Gubo
30901421
1 635,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Prevedené zemné práce, dodávka kameňa vrátane dopravy
47/2011
objednávka
Martin Kiss
45663947
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás toner
46/2011
objednávka
Karel Nagy
37313126
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás renováciu tonerovej kazety a opravu tlačiarne
45/2011
objednávka
Tibor Veres
30330122
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás čistiace potreby pre jedálne
44/2011
objednávka
Vojtech Tóth- Kominárstvo
40511723
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov
43/2011
objednávka
František Gubo
30901421
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás JCB na zemné práce, dodávku kameňa vrátane dopravy
MŠŠJ 1-24/2011
objednávka
Obj. MŠŠJ 1-24/2011
11.03.2011
Predmet: Obj. MŠŠJ 1-24/2011
DF MŠŠJ 1-18/2011
faktúra
DF MŠŠJ 1-18/2011
11.03.2011
Predmet: DF MŠŠJ 1-18/2011
7/2011
zmluva
SAMNET
37 867 440
10.03.2011
Predmet: Poskytovanie informácií o grantovaných projektoch
42/2011
objednávka
KBS
31446604
10.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás poskytnutie stavebného stroja-buldozer
41/2011
objednávka
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás občerstvenie na okresnú súťaž v recitácii a próze.
40/2011
objednávka
Lyreco CE
35958120
142,20 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kancelársky papier
39/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
46,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás publikáciu "dieťa a jeho svet-nov.2010"
38/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás piblikáciu
37/2011
objednávka
Vagnerová Jana
40707865
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás elektromagnetický ventil v biologockom nádrži pre ČOV 2 ks