Dokumenty:
zobraziť na stránke
3373/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 640,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci
3372/2024
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 976,00 EUR
27.12.2024
Predmet: detské prvky na ihrisko MŠ Zelená - predškoláci
3371/2024
faktúra
Blue Butterfly Design international s.r.o.
51036002
516,00 EUR
27.12.2024
Predmet: výroba a dodanie čísla 5
3370/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
463,17 EUR
27.12.2024
Predmet: PHM
17/2400568
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
3 960,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Hracie prvky do exteriéru (lavičky s operadlom 3 ks) - MŠ Zelená
DOD_048/2024
dodatok
Jozef Lazor
34528041
758 902,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o dielo - „Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2“
NZ_006/2025
zmluva
Bagárová Lenka
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 160,00 Eur.
NZ_004/2025
zmluva
Čonková Zuzana
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 85,00 Eur.
NZ_005/2025
zmluva
Kotlárová Jarmila
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 130,00 Eur.
NZ_003/2025
zmluva
Kapsdorfer Celestín
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
NZ_002/2025
zmluva
Strela Ľuboslav
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 115,00 Eur.
NZ_001/2025
zmluva
Lištiaková Anna
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Nájomné za mesiac 170,00 Eur.
17/2400567
objednávka
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
105,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
17/2400566
objednávka
K_Corp s.r.o.
36215791
40,00 EUR
20.12.2024
Predmet: inštalovanie windows pre MŠ R
17/2400565
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
62,45 EUR
20.12.2024
Predmet: kancelárske a hyg. potreby MŠ K predškoláci
3369/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o,
31361161
99,00 EUR
19.12.2024
Predmet: asc software MŠ Z
3368/2024
faktúra
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
322,20 EUR
19.12.2024
Predmet: fa na odp. hosp. od 12.11.24 do 11.11.2025
3367/2024
faktúra
EduPoint s.r.o.
51308479
503,90 EUR
19.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
3366/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 12/2024
3365/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 12/2024
3364/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 12/2024
3363/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 12/2024
3362/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny 12/2024 garáž Mlynská,
3361/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 12/2024
3360/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 12/2024
3359/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 12/2024
3358/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 12/2024
3357/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 12/2024
3356/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
19.12.2024
Predmet: dodávka elektriny 12/2024 šatne
3355/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - Domček za 12/2024
3354/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 12/2024
3353/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - KC za 12/2024
3352/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 12/2024
3351/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 12/2024
3350/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - MI za 12/2024
3349/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
19.12.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 12/2024
17/2400564
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
5 226,00 EUR
19.12.2024
Predmet: konvektomat ŠJ Zelená
17/2400563
objednávka
EM Centrum, s.r.o.
45411743
24 800,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Čistenie potoka Brusník
17/2400562
objednávka
PATRIXX, s. r. o.
53106768
200,00 EUR
19.12.2024
Predmet: 2 x oprava WC (ul.Rybníky č. 20 a č.22)
17/2400561
objednávka
TENTINO s.r.o.
25950525
993,48 EUR
19.12.2024
Predmet: nožnicový párty stan + ochranný vak na konštrukciu
17/2400560
objednávka
RD ICT s.r.o.
46523120
91,20 EUR
19.12.2024
Predmet: multimediálny box - Zariadenie pre seniorov
17/2400559
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
2 715,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dopravné značenie
17/2400558
objednávka
Natália Daňková
54541719
170,00 EUR
19.12.2024
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Z
17/2400557
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
35 000,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Stavebné úpravy budovy OcÚ (miestnosť zasadačky)
17/2400556
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
2 000,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Oprava strechy budovy TJ Slovan Smižany
17/2400555
objednávka
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
231,91 EUR
19.12.2024
Predmet: Menovky na dvere OcÚ ............. 8 ks
17/2400554
objednávka
Ján Bulka
47739321
4 851,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia a montáž vianočného osvetlenia
17/2400553
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
9 654,00 EUR
19.12.2024
Predmet: hracie prvky do exteriéru (vežová hradba s rebríkom, šmýkačka, preliezka tunel, vežová zostava s mostíkom, schodisko na vežovú zostavu, vežová zostava s výlezom) - MŠ Zelená
17/2400552
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
45,00 EUR
19.12.2024
Predmet: štartovací vozík
17/2400551
objednávka
Ferex, s.r.o.
176822258
794,40 EUR
19.12.2024
Predmet: 3ks ... 1100 l žltý plastový kontajner
17/2400550
objednávka
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
19.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia - workoutové ihrisko ZŠ Komenského
17/2400549
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
1 893,00 EUR
19.12.2024
Predmet: pracovné odevy pre opatrovateľky
17/2400548
objednávka
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
36582298
430,08 EUR
19.12.2024
Predmet: Servisná prehliadka Kärcher BR 45/22 C Bp Pack Umývací automat - Zariadenie pre seniorov
17/2400547
objednávka
AWA Corp. s.r.o.
47319437
400,00 EUR
19.12.2024
Predmet: spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2025 - 2030
INE_107/2024
zmluva
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
INE_106/2024
zmluva
Hossa family, s. r. o.
44360991
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka hlbokomrazenej zeleniny, hydiny a rýb
INE_105/2024
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka mäso, hydina, mäsové výrobky
INE_104/2024
zmluva
z - Klas, spol. s.r.o.
31700152
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka mlynské a pekárenské výrobky
INE_103/2024
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka vajec
INE_102/2024
zmluva
BIGIMI, s.r.o.
44467613
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka ovocie, zeleniny a zemiaky
INE_101/2024
zmluva
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka nápojov, sirupov a čajov
INE_100/2024
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka suché potraviny, konzervárenské výrobky a koreniny
INE_099/2024
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Rámcová dohoda - Dodávka hlbokomrazenej zeleniny, hydina a rýb
17/2400546
objednávka
Ján Bulka
47739321
480,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Prenájom plošiny pri úpravách zelene a výruboch drevín
17/2400545
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
152,50 EUR
18.12.2024
Predmet: pracovné odevy a obuv - obecná polícia
DOD_001/2025
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodatok č. 8
3348/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 013,00 EUR
18.12.2024
Predmet: elektrina - Smreková 9000 za 12/2024
3347/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
249,00 EUR
18.12.2024
Predmet: elektrina - Maša 9001 za 12/2024
3346/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
309,00 EUR
18.12.2024
Predmet: elektrina - Zelená 117 za 12/2024
3345/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
464,00 EUR
18.12.2024
Predmet: elektrina - Radnica za 12/024
3344/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
392,00 EUR
18.12.2024
Predmet: elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 12/2024
3343/2024
faktúra
K_Corp s.r.o.
36215791
1 063,20 EUR
18.12.2024
Predmet: DELL NTB s prísl. MŠ R predš.
3342/2024
faktúra
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
100,00 EUR
18.12.2024
Predmet: pracovné odevy a obuv MŠ K
3341/2024
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
691,25 EUR
18.12.2024
Predmet: tlačiareň EPSON+ Notebook HP + tonery
3340/2024
faktúra
Baribal s. r. o.
44984740
1 220,50 EUR
18.12.2024
Predmet: pomôcky na eduk. činnosť pre predškolákov /MŠ K/
3339/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
480,00 EUR
18.12.2024
Predmet: zarovnávanie terénu /ihrisko v rómskej osade/
3338/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
971,21 EUR
18.12.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3337/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
83,61 EUR
18.12.2024
Predmet: zrážková voda Rybníky
3336/2024
faktúra
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
1 385,96 EUR
18.12.2024
Predmet: údržba KIA Sportage/poistná udalosť/
3335/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
144,50 EUR
18.12.2024
Predmet: PHM