organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2500019
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
185,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Oprava umývačky riadu.
11/2500018
objednávka
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
150,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Žiar nad Hronom a späť dňa 14.03.2025.
11/2500017
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Sférické kino dňa 19.03.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.
PF038/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF037/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF036/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF035/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
154,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF034/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF033/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
141,17 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF032/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
191,85 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF031/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
DF030/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 087,09 EUR
28.02.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2025.
DF029/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 01/2025.
DF028/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25-ŠJ PJ-dobropis k DF023/2025
DF027/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-február 2025.
DF026/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
28.02.2025
Predmet: Knihy.
DF025/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS-dobropis k DF022/2025.
DF024/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 01/25.
DF023/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ PJ.
DF022/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS.
DF021/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 01/25.
DF020/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.02.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2025
DF019/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ PJ.
DF018/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ AS.
DF017/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/25.
DF016/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 164,28 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku tepla 01/2025.
DF015/2025
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
28.02.2025
Predmet: Limited PAM 1-6/2025-podpora k APV
DF014/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
511,45 EUR
28.02.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-24.01.25-MŠ PJ
DF013/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 107,81 EUR
28.02.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 26.10.24-24.01.25-MŠ AS
DF012/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
85,47 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/25, ineo224e
DF011/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
98,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/25, Konica227
DF010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 02/25.
DF009/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2025
11/2500016
objednávka
Sobex plus s. r. o.
56003731
44,80 EUR
25.02.2025
Predmet: Lipa malolistá.
11/2500015
objednávka
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
35987405
123,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Exkurzia do Planetária pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 14.03.2025 o 10,00 hod.
PF030/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF029/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF028/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
165,95 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF027/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
58,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF026/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
139,48 EUR
13.02.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF025/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
417,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF024/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF023/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF022/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
327,98 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF021/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
917,08 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF020/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
500,53 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF019/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
589,44 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF018/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
155,07 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF017/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
119,03 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF016/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
171,60 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF015/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
91,86 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
11/2500014
objednávka
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
13.02.2025
Predmet: Knihy.
DF008/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 01/25.
DF007/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
56,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-preplatok MŠ+ŠJ AS
DF006/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
28,46 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 2024-nedoplatok MŠ+ŠJ PJ
DF005/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 751,36 EUR
06.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu, vyúčtovanie 2024-preplatok
DF004/2025
faktúra
P&M Goodies s.r.o.
50152734
193,20 EUR
06.02.2025
Predmet: Občerstvenie.
DF003/2025
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
61,50 EUR
06.02.2025
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg.
DF002/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ 1-3/2025.
DF001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2025.
PF014/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: kolské ovocie-ŠJ PJ
PF013/2025
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF012/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
190,52 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF011/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
52,58 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF010/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF009/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF008/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,75 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF007/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
233,94 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF006/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
137,50 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
PF005/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
267,88 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF004/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
713,79 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF003/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
272,22 EUR
31.01.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF002/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
134,35 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF001/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
42,80 EUR
31.01.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
11/2500013
objednávka
SlaSTAV, s.r.o.
43829783
2 214,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v MŠ Ulica Andreja Sládkoviča 1130/33, Žarnovica a diagnostiku.
DF344/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ AS.
DF343/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 12/24 MŠ PJ.
DF342/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 12/24.
DF341/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
23.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 12/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF340/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 816,58 EUR
23.01.2025
Predmet: Za dodávku tepla 12/2024 MŠ+ŠJ AS.