organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8701
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF323/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
215,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, baterky, DHMd, DHMk 10-12/2024.
DF322/2024
faktúra
Stanislav Houdek
73554723
195,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Posteľné oblečenie.
DF321/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
439,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie.
DF320/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 12/2024.
DF319/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich.
DF318/2024
faktúra
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
11/2500004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
1 100,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu.
11/2500003
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
3 500,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb.
11/2500002
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Odborná pedagogická literatúra-celoročná objednávka.
11/2500001
objednávka
Mafri s.r.o.
51179423
600,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Správa web stránky MŠ rok 2025.
ZMŠ007/2024
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ obvodu Žarnovica
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na obdobie 01.01.2025-31.12.2026.
DF317/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
DF316/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/24-ŠJ PJ.
DF315/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 11/24-ŠJ AS.
DF314/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ AS.
DF313/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 11/24 MŠ PJ.
DF312/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 11/2024.
DF311/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 11/24.
DF310/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
18.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 11/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF309/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 783,56 EUR
18.12.2024
Predmet: Za dodávku tepla 11/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF308/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 12/24.
DF307/2024
faktúra
Ing. Anton Adamec - RTZ
12607355
150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka plynových zariadení, plynových spotrebičov a rozvodov zemného plynu ŠJ AS, ŠJ PJ.
DF306/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 12/24.
DF306/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 12/24.
DF305/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 12/2024
DF304/2024
faktúra
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.
46490213
118,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Poradca riaditeľky materskej školy 12.11.24-11.11.25
DF303/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
94,80 EUR
18.12.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/24, ineo224e
DF302/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
61,91 EUR
18.12.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 11/24, Konica227
DF297/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
1 444,50 EUR
18.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, OPP.
DF296/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
34,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Pracovné zošity.
DF294/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
419,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF294/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
419,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Tonery.
DF293/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Wifi systém.
DF292/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
18.12.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
DF291/2024
faktúra
ROBOWE, s.r.o.
47441232
7 150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: nterkatívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen 2 65"
DF290/2024
faktúra
Vondráček Daniel
87014432
26,33 EUR
18.12.2024
Predmet: Nabíjačka na notebook.
PF247/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
405,31 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF246/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 188,18 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF245/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
142,77 EUR
18.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF244/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
PF243/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF242/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
94,41 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF241/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
207,45 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF240/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
169,02 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF239/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
446,58 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF238/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,10 EUR
18.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF237/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
143,82 EUR
18.12.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF236/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
407,49 EUR
18.12.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
10/2400110
objednávka
MKE s. r. o.
56634501
190,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Vykonanie inžinierskej činnosti hospodárskeho pavilónu a kotolne MŠ Ulica Petra Jilemnického 660/2:
ZMŠ006/2024
zmluva
Ing. Jana Trúsiková
45662347
6 600,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy.
ZMŠ005/2024
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
3 690,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
10/2400109
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
287,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Kúpeľňové poličky.
10/2400108
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
16.12.2024
Predmet: YOLI hracia konzola SK
10/2400107
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
16.12.2024
Predmet: Posteľné vybavenie.
10/2400106
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Čistiace, dezinfekčné potreby a hygienické potreby, drogistický tovar, drobný tovar domácich potrieb podľa potreby a vlastného výberu.
10/2400105
objednávka
Stanislav Houdek
73554723
197,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Posteľné oblečenie.
10/2400104
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
554,32 EUR
09.12.2024
Predmet: Dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby.
10/2400103
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
453,60 EUR
06.12.2024
Predmet: Office 365 A3 pre vyučujúcich ročná fakturácia
10/2400102
objednávka
Bc. Jana Sedláčková
220,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie.
PF235/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF234/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF233/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
242,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF232/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF231/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF230/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
761,19 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF229/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
224,56 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF228/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
454,22 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF227/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
185,47 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF226/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
217,53 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF225/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,33 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
PF224/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
134,89 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF289/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
109,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Pracovné zošity.
DF288/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 342,71 EUR
28.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/2024
DF287/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 185,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kosenie zelene.
DF286/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
DF285/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
28.11.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 10/2024.
DF284/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 082,68 EUR
28.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ AS
DF283/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 10/24.
DF282/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ AS.
DF281/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ PJ.