obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
024/2022
objednávka
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
023/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
022/2022
objednávka
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
1 726,27 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás peletky
021/2022
objednávka
REPÁK Jozef
10702644
2 769,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás požiarny rebrík a oceľové dvere.
020/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
207,74 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu elektrických zariadení
019/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
540,85 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás pracovné náradie
018/2022
objednávka
FarmEko, spol. s r.o.
36479870
396,69 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás doplnenie lekárničky
017/2022
objednávka
NABYMAX s.r.o.
36712931
1 228,80 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársky nábytok pre ZŠ
013/2022
zmluva
Ján
20 234,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Kúpna zmluva J
012/2022
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
390,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o prepojení
011/2022
zmluva
Eurobus, a.s.
36 211 079
80,00 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby
010/2022
zmluva
F - DACH, spol. s r.o.
36454087
4 995,74 EUR
26.04.2022
Predmet: Zmluva o dielo
009/2022
zmluva
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
0,00 EUR
04.04.2022
Predmet: Dodatok k zmluve KOSIT a.s.
008/2022
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce
00177474 6612
5 000,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva DHZ
007/2022
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
500,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Zmluva Rimskokatolícka cirkev
006/2022
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
0,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Výpoveď ,, Rámcovej dohody“
016/2022
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
1 163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u vás pracovné odevy a ochranné pomôcky
015/2022
objednávka
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás geometrický plán.
014/2022
objednávka
Ján Juhász Energomont
30248833
1 728,19 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u vás zabezpečovací systém v ZŠ
013/2022
objednávka
Ján Juhász Energomont
30248833
843,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u vás montáž svietidiel verejného osvetlenia.
012/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás osvedčovaciu knihu a potvrdenia o pobyte.
011/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
010/2022
objednávka
Ján Grajzeľ
84,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás reklamné predmety.
009/2022
objednávka
Ján Grajzeľ
213,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás reklamné predmety.
008/2022
objednávka
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
007/2022
objednávka
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
410,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás germicídný žiarič
068/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Poistné motorového vozidla.
067/2022
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Celoslovenská konferencia základných škôl Slovenska.
066/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
8,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Doména - Vtackovce eu
065/2022
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
1 163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Pracovne odevy a ochranné pomôcky.
064/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
74,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
063/2022
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
7,18 EUR
02.03.2022
Predmet: Mesačný poplatok bezpečnostný systém ZS.
062/2022
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 092,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Geometrický plán porealizačné zameranie cesty.
061/2022
faktúra
Ján Juhász Energomont
30248833
1 728,19 EUR
02.03.2022
Predmet: Zabezpečovací systém v objekte ZŠ Vtáčkovce.
060/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 012,12 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina obecný úrad.
059/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
892,14 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina hasičská zbrojnica.
058/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
321,52 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina ZŠ.
057/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
34,87 EUR
02.03.2022
Predmet: Vodné stočné
056/2022
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
1 075,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Aktualizácia programov TOPSET 2022.
055/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkony umelcov a zvukove záznamy za verejný prenos -verejný rozhlas 2022.
054/2022
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
123,67 EUR
02.03.2022
Predmet: Preprava príspevok.
053/2022
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
30,25 EUR
02.03.2022
Predmet: Údržba tlačiarne.
052/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 012,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Elektrina obec.
051/2022
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Internetové služby za 2/22.
050/2022
faktúra
Ján Juhász Energomont
30248833
843,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Montáž svietidiel verejného osvetlenia.
049/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Spracovanie miezd.
048/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,33 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
047/2022
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
72,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby osvedčovacia kniha, potvrdenie o pobyte.
046/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Hygienické potreby ZŠ.
045/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
103,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
044/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
84,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Reklamné predmety.
043/2022
faktúra
Ján Grajzeľ
84,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Reklamné predmety.
042/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
153,35 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové baličky pre MŠ.
041/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
583,52 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ŠZŠ .
040/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
691,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Potravinové balíčky pre ZŠ.
039/2022
faktúra
Judr. Lukáš Kovanič
178,80 EUR
02.03.2022
Predmet: Právne služby za 1/22
038/2022
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania 1 /22.
037/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 2/22.
036/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
035/2022
faktúra
FIBOZ s.r.o.
54005205
345,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Prehliadka nizkotlakovej
kotolne. vypracovanie prevadzkového poriadku, školenie kuriča.
034/2022
faktúra
RVC
31268650
126,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Členský príspevok RVC na rok 2022.
033/2022
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
26,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Aplikacia škola 2022.
032/2022
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkon TPO+BOZP za rok 2022 podľa zmluvy.
031/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 450,08 EUR
02.03.2022
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu.
030/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
449,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu.
029/2022
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
8,56 EUR
02.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby.
005/2022
zmluva
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
0,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č- 32020SMC
004/2022
zmluva
Róbert
1 575,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
003/2022
zmluva
Dominik
1 515,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
002/2022
zmluva
Ondrej
1 652,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva
028/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
215,51 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
027/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
221,41 EUR
27.01.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
026/2022
faktúra
OLHA TRADE,s.r.o.
36208086
340,56 EUR
27.01.2022
Predmet: Čistiace potreby.
025/2022
faktúra
MEDATECH, spol. s r.o.
50727443
410,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Germicidný žiarič uzavretý MŠ
024/2022
faktúra
DREVONA
313,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Skriňa dub bardolíno pre MŠ
023/2022
faktúra
Ján Juhász Energomont
30248833
4 537,80 EUR
27.01.2022
Predmet: Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému v objekte ZŠ.
022/2022
faktúra
STILMAN GROUP s.r.o.
52993817
2 157,84 EUR
27.01.2022
Predmet: Smrekové pelety A 1 ENplus pre ZŠ
021/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO.
020/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie strojov a strojových zariadení
019/2022
faktúra
VSE a.s.
44483767
763,63 EUR
27.01.2022
Predmet: Elektrina - preplatok