Dokumenty:
zobraziť na stránke
370/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 015,05 EUR
20.09.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ, ČOV
369/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
20.09.2023
Predmet: Plyn 8/23 KD, ZŠ, MŠ
368/2023
faktúra
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 5 ks
367/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
280,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia a blezkozvodu ČOV
1761/2023
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
20.09.2023
Predmet: Objednávka - overenie meradla na ČOV
1758/2023
objednávka
Dubnické divadlo, o.u.
500,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Objednávka - divadelné predstavenie
1753_2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
28,60 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - čistiace a hygienické potreby ZŠ
1750/2023
objednávka
Elitom, s.r.o.
45 894 469
142,68 EUR
14.09.2023
Predmet: Objednávka - kancelárske a hygienické prostriedky
361/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,38 EUR
13.09.2023
Predmet: P. za mobil OÚ
366/2023
faktúra
AKU-SHOP.CZ
27342310
105,90 EUR
13.09.2023
Predmet: Akumulátor do vysielačky 2 ks
365/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
355,92 EUR
13.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní, diagnostika a nastavenie siete LAN, montáž internet.pripojenia pre dočasnú kanceláriu ŠJ s materiálom
364/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
53,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Pranie obrusov a utierok KD
363/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 234,38 EUR
13.09.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 7/23
362/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
128,72 EUR
13.09.2023
Predmet: Kanister dvojity, hadica C52 - DHZ
360/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
81 515,88 EUR
13.09.2023
Predmet: Stavebno-montážne práce prevedené na stavbe "Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov" podľa súpisu prác
1746/2023
objednávka
Moštenskí pajtáši
51231182
13.09.2023
Predmet: Objednávka - hudobné vystúpenie na Dulovských hodoch a dožinkoch 2023
1745/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
13.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava/obnova sieťového pripojenia PC na rozhlasovú ústredňu
1744/2023
objednávka
CreoCom s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
13.09.2023
Predmet: Objednávka - šiltovky vrátane potlače na BOD
359/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
11.09.2023
Predmet: II MIS služba 8/23
358/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,04 EUR
11.09.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 7/23