organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
290/2024
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
289/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 2ks, lavička bez operadla 3ks, stupienok 2ks a balančná dráha .
288/2024
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
816,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Pracovné odevy.
287/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2024.
286/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 984,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2024.
285/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
115,00 EUR
08.01.2025
Predmet: aSc Dochádzka - aktualizácia
284/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2024.
283/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
43,86 EUR
02.01.2025
Predmet: EVO Diesel.
281/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-620,82 EUR
02.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa vodné, stočné za obdobie od 18.09.2024-13.12.2024.
280/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
02.01.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024.
279/2024
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
192,00 EUR
02.01.2025
Predmet: Kancelársky materiál.
149/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
724,42 EUR
02.01.2025
Predmet: Čistiace prostriedky.
278/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
02.01.2025
Predmet: Tonery 5ks a kopírovací papier Xerox.
277/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
8,18 EUR
30.12.2024
Predmet: Spojka na kábel.
276/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
996,82 EUR
30.12.2024
Predmet: Projektor Acer, Optoma, filamenty, video kábel , wifi router TP-Link.
275/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
600,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna na základe zmluvy č.SK2024/67-ZŠ/008.
274/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3 a Xerox Astro A4.
273/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (december ) 2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.