obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
13.02.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/24
3/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
13.02.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 1/24
2/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
464,94 EUR
13.02.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
1/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
13.02.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
5
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednáveme si upgrade IS SAMO
4
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 500,00 EUR
13.02.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu o NFP-triedený zber KO
OcÚ/PŠ/2024/125/309
zmluva
Súkromná materská škola
42364141
76 005,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
OcÚ/PŠ/2024/92/142
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. 897/2023 "Miestne občianske a preventívne služby - MOPS"
852/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
182,27 EUR
01.02.2024
Predmet: povrchová voda
851/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
01.02.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 12/23
850/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,88 EUR
01.02.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
849/23
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
240,00 EUR
01.02.2024
Predmet: zúčtovanie dotácie migračná výzva
848/23
faktúra
Lindstrom
35742364
49,73 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
847/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
96,00 EUR
01.02.2024
Predmet: právne služby
846/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 216,38 EUR
01.02.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
845/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
01.02.2024
Predmet: kuchynsky odpad
844/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 582,00 EUR
01.02.2024
Predmet: inštalácia čipov
843/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
103,21 EUR
01.02.2024
Predmet: ZS elektricka energia
842/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
115,85 EUR
01.02.2024
Predmet: elektricka energia výdajník vody
841/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
184,64 EUR
01.02.2024
Predmet: elektrická energia ŠK
840/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
01.02.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 12/23
839/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
130,15 EUR
01.02.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
838/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
01.02.2024
Predmet: elektricka energia 591
837/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
01.02.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 12/23
836/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
99,14 EUR
01.02.2024
Predmet: lekáreň vodné a stočné
835/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
9 913,37 EUR
01.02.2024
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Pri pošte -práce naviac
3
objednávka
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
0,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Objednávame si na rok 2024 zneškodnenie, zhodnotenie a prepravu odpadu:,objemný odpad kat.č. 200307,drobný stavebný odpad kat.č. 200308,biio odpad kat.č. 200201,podľa cenovej ponuky
2
objednávka
Piliar Jozef
35313331
1 960,32 EUR
19.01.2024
Predmet: Objednávame si osadenie dopravného značenia pri cintoríne a obecným úradom,podľa CP
834/23
faktúra
LVSR s.r.o.
52383911
141,20 EUR
17.01.2024
Predmet: hygienické potreby
1
objednávka
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
1 624,56 EUR
16.01.2024
Predmet: Objednávame si dodanie pracovného ošatenia pre OP podľa cenovej,ponuky č. 240006
7/2023
zmluva
Mário Sirota, Marian Sirota, Anna Sirotová, Nikola Sirotová, Vladimír Križan, Zuzana Križanová
13 306,44 EUR
15.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na pozemok p.č. parc. č. 2286/1, parc. č. 2286/3, parc. č. 2286/4 spolu v celkovej výmere 434 m2.
788/23
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
358,08 EUR
11.01.2024
Predmet: motnáž vianočného osvetlenia
833/23
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
133,20 EUR
11.01.2024
Predmet: respirátory pre DHZ
832/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
11.01.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 12/23
831/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
11.01.2024
Predmet: lesný hospodár 12/23
830/23
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
11.01.2024
Predmet: aktualizácia programu
829/23
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
804,00 EUR
11.01.2024
Predmet: obecné noviny
828/23
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
106,74 EUR
11.01.2024
Predmet: vedenie uctu cenných papierov
827/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
96,72 EUR
11.01.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
826/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
96,72 EUR
11.01.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
825/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,21 EUR
11.01.2024
Predmet: voda osada
824/23
faktúra
TOUR4U, s.r.o.
36801658
600,00 EUR
11.01.2024
Predmet: jazda Prešporáčikom
823/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
11.01.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
822/23
faktúra
EU projekt s. r. o.
55000029
1 200,00 EUR
11.01.2024
Predmet: rozpočtárske práce
821/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia-zvýšenie ener. účinnosti MŠ
820/23
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
27 840,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projektová dokumentácia - obecný úrad
819/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
11.01.2024
Predmet: odborný lesný hospodár
818/23
faktúra
Mobilita s r.o.
35693011
960,00 EUR
11.01.2024
Predmet: projekt dopravy
817/23
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
174,00 EUR
11.01.2024
Predmet: stravovanie dôchodci
816/23
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.01.2024
Predmet: služby eGov na rok 2024
815/23
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
82,45 EUR
11.01.2024
Predmet: poplatok za doménu
814/23
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,00 EUR
11.01.2024
Predmet: aktualizácia ASPI
813/23
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
382,13 EUR
11.01.2024
Predmet: kancelárske potreby
812/23
faktúra
Ing. Peter Biskupič
33978247
4 988,49 EUR
11.01.2024
Predmet: vykurovanie školskej kuchyne -panely doplatenie
811/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
50,59 EUR
11.01.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
810/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.01.2024
Predmet: údržba kanalizacie 11/23
809/23
faktúra
COLAS Slovakia a.s.
31651402
120 836,47 EUR
11.01.2024
Predmet: rekonštrukcia komunikácie Pri pošte
808/23
faktúra
Ing. Peter Kvasnička
46773312
120,00 EUR
11.01.2024
Predmet: služby BOZP
807/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
11.01.2024
Predmet: služby PO IV.Q.23
806/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,91 EUR
11.01.2024
Predmet: voda a stočné ZS
805/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 175,00 EUR
11.01.2024
Predmet: právne služby
804/23
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
792,00 EUR
11.01.2024
Predmet: právne služby
803/23
faktúra
Lindstrom
35742364
35,35 EUR
10.01.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
802/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
10.01.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 11/23
801/23
faktúra
Gorila.sk
45503249
123,91 EUR
10.01.2024
Predmet: knihy do knižnice
800/23
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
260,00 EUR
10.01.2024
Predmet: tabule-mapa obce
799/23
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 481,60 EUR
10.01.2024
Predmet: reklamné predmety
798/23
faktúra
CART PRINT s.r.o.
34131159
38,06 EUR
10.01.2024
Predmet: tlačivá
797/23
faktúra
Ing. Peter Biskupič
33978247
4 988,50 EUR
10.01.2024
Predmet: infra panely
796/23
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
215,00 EUR
10.01.2024
Predmet: predplatné ROPO
795/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
147,25 EUR
10.01.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
794/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-81,07 EUR
10.01.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
793/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
10.01.2024
Predmet: prenájom zariadenia
792/23
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
372,00 EUR
10.01.2024
Predmet: stravovanie dôchodci
791/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,70 EUR
10.01.2024
Predmet: vodné a stočné PC
790/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
89,74 EUR
10.01.2024
Predmet: elektricka energia OcU
789/23
faktúra
Roman Šteflík
41717252
350,00 EUR
10.01.2024
Predmet: vytýčenie pozemku
787/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
10.01.2024
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
786/23
faktúra
Svetluška, s.r.o.
35965452
38,89 EUR
10.01.2024
Predmet: LED záves
761/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 336,08 EUR
10.01.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie