Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2024
zmluva
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
15.02.2024
Predmet: ostatné zmluvy
25/2024
zmluva
Miroslava Vachajová
80,00 EUR
09.02.2024
Predmet: prenájom majetku
24/2024
zmluva
RIMM-stav, s.r.o.
35882387
0,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Darovacie zmluvy
23/2024
zmluva
RIMM-stav, s.r.o.
35882387
200,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Nájom pozemku
22/2024
zmluva
Mgr. Petra Kriváňová
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluvy voda
21/2024
zmluva
EKOHEAT s.r.o.
46023909
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
20/2024
zmluva
Martin Adamec
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
19/2024
zmluva
Martin Adamec
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
18/2024
zmluva
Martin Adamec
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluvy voda
17/2024
zmluva
Martin Adamec
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Zmluvy voda
596
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
646,76 EUR
02.02.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
595
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
75,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
594
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
91,50 EUR
01.02.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
593
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
383,40 EUR
01.02.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
592
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
244,80 EUR
01.02.2024
Predmet: VH - rozbory vody
591
faktúra
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
18,54 EUR
01.02.2024
Predmet: Opravy a údržba plynových zariadení
590
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 171,95 EUR
01.02.2024
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
589
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,93 EUR
01.02.2024
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8220037355
588
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
186,26 EUR
01.02.2024
Predmet: OcÚ archív vyúčtovanie el. energie 8220037365
587
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
6,90 EUR
01.02.2024
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie 8220037354
586
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
12,05 EUR
01.02.2024
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8220037353
585
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
170,28 EUR
01.02.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 37363
584
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,54 EUR
01.02.2024
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8220037362
583
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
198,81 EUR
01.02.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
582
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
76,30 EUR
01.02.2024
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8220037359
581
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,70 EUR
01.02.2024
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
580
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
39,72 EUR
01.02.2024
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220037349
579
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
115,17 EUR
01.02.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8220037348
578
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16 180,60 EUR
01.02.2024
Predmet: Kanalizácia - odvádzanie odpadových vôd
16/2024
zmluva
Zuzana Hladíková
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Zmluvy voda
15/2024
zmluva
Jaroslav Kvaššay
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
14/2024
zmluva
Jaroslav Kvaššay
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
13/2024
zmluva
Iveta Kvaššayová
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
12/2024
zmluva
Jaroslav Kvaššay
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluvy voda
11/2024
zmluva
Jaroslav Kvaššay
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluvy voda
10/2024
zmluva
Iveta Kvaššayová
0,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zmluvy voda
9/2024
zmluva
Lenka Lipová
50,00 EUR
26.01.2024
Predmet: prenájom majetku
8/2024
zmluva
MSO Záhorie
31874185
100,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
7/2024
zmluva
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
42 024,00 EUR
23.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
6/2024
zmluva
Lumír Votroubek
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
5/2024
zmluva
Marek Šimek
0,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
4/2024
zmluva
Kičin Vilibald
50,00 EUR
15.01.2024
Predmet: prenájom majetku
3/2024
dodatok
Lindstrom s.r.o.
35742364
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
577
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
92,08 EUR
11.01.2024
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
133
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
137,76 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
132
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
105,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
131
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
328,63 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
130
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
206,08 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
129
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
315,82 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
128
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
169,68 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
127
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
224,70 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
126
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
251,65 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
125
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
80,19 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
124
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
183,47 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
123
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
233,82 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
122
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
759,42 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
121
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
256,86 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
120
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,88 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
119
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
176,21 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
118
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
297,32 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
103,60 EUR
11.01.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
21
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
310,80 EUR
11.01.2024
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
117
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
210,33 EUR
11.01.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
576
faktúra
Obec Kostolište
00304867
216,60 EUR
11.01.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
575
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
11.01.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
574
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,29 EUR
11.01.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
573
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
11.01.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
572
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
23,75 EUR
11.01.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
571
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
144,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Právne služby - stavby postavené pred účinnosťou stavebného zákona
570
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31336884
482,40 EUR
11.01.2024
Predmet: VH - priemyselná tabletovaná soľ
569
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
568
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
776,40 EUR
11.01.2024
Predmet: VH - výmena vodomerov s rádiovým modulom 5 ks
2/2024
zmluva
Kristína Jablonická
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluvy kanalizácia
1/2024
zmluva
Kristína Jablonická
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluvy voda
30
faktúra
ANMO, spol. s.r.o.
44997442
7 956,00 EUR
24.12.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stoličkový výťah
567
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
61,99 EUR
22.12.2023
Predmet: Odpady drobný stavebný odpad 200308
566
faktúra
2D partner, s. r. o.
43929320
540,00 EUR
22.12.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - meranie hluku vzduchotechniky
565
faktúra
Viliam Horváth
35306840
1 266,00 EUR
22.12.2023
Predmet: MŠ - opravy teplá voda dotácie
564
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
974,05 EUR
22.12.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
563
faktúra
HASHO spol. s r.o.
36357626
570,00 EUR
22.12.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly MŠ revízie hydrantov a has. prístrojov