Dokumenty:
zobraziť na stránke
97
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
573,40 EUR
16.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
96
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
97,84 EUR
16.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
95
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
207,58 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
94
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
154,14 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
93
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
89,50 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
92
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
228,33 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
202/2023
zmluva
ENVIROPOL SK s. r. o.
51480191
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
201/2023
zmluva
Matúš Kuma
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
200/2023
zmluva
Lýdia Orthová
0,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
18
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
36 606,55 EUR
04.10.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
404
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
197,60 EUR
04.10.2023
Predmet: Šj všeobecný materiál na maľovanie kuchyne
403
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
7 620,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
402
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
153,60 EUR
04.10.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
401
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
37,78 EUR
04.10.2023
Predmet: Voľby NR SR materiál - kancelárske potreby
400
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
872,27 EUR
04.10.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
399
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
31336884
482,40 EUR
04.10.2023
Predmet: VH - priemyselná tabletovaná soľ
36
faktúra
Regionálne združenie obcí podu
31103031
40,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
199/2023
zmluva
Zair s.r.o.
52310825
2 150,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Darovacie zmluvy
91
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
161,07 EUR
02.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
90
faktúra
Eli Bro mini s.r.o.
52389669
82,50 EUR
02.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
89
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
218,09 EUR
02.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
88
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
236,99 EUR
02.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
87
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
137,33 EUR
02.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
198/2023
zmluva
JUDr. Alica Karovičová Gajdárová
0,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
197/2023
zmluva
JUDr. Alica Karovičová Gajdárová
0,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Zmluvy voda
196/2023
zmluva
Oleksandr Kiriushkin
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluvy voda
195/2023
zmluva
Veronika Redenkovičová
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluvy voda
194/2023
zmluva
Oleksandr Kiriushkin
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
193/2023
zmluva
Veronika Redenkovičová
0,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
192/2023
zmluva
Viliam Horváth
35306840
23 105,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo
398
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
106,39 EUR
28.09.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ vysávač
397
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
146,14 EUR
28.09.2023
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
396
faktúra
Obec Kostolište
00304867
216,60 EUR
28.09.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
395
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
28.09.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
394
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
18,70 EUR
28.09.2023
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
393
faktúra
Klima Interier, s.r.o.
35875437
336,00 EUR
28.09.2023
Predmet: MŠ - demontáž a montáž vonkajšej klimtizačnej jednotky
392
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
498,50 EUR
28.09.2023
Predmet: Odpady - komunálne vozidlo servis a údržba
391
faktúra
Igor Holka - Umelecká agentúra
40876195
800,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom - bubnová show
17
faktúra
2M Consult s. r. o.
54669952
250,00 EUR
28.09.2023
Predmet: VH Intenzifikácia úpravne vody s osadením OZE PD k žiadosti o dotáciu
390
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
7,68 EUR
28.09.2023
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
389
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 097,74 EUR
27.09.2023
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
191/2023
zmluva
Dolné Záhorie, o.z.
42365511
2 059,00 EUR
27.09.2023
Predmet: ostatné zmluvy
6
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
106,39 EUR
27.09.2023
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
388
faktúra
Viliam Horváth
35306840
47 500,49 EUR
25.09.2023
Predmet: Šj oprava rozvodov a sanity v kuchyni
387
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
386
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
600,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Konzultačné služby žiadosť z výziev OP Intenzifikácia vodného zdroja MAS Dolné Z
385
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
90,22 EUR
23.09.2023
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8220037355
384
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
23.09.2023
Predmet: VH - rozbory vody
383
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
360,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108 príspevok Environmentálny fond
382
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
196,24 EUR
23.09.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby poplatok za zvýšenie ističa el. energia
381
faktúra
Pružinárna SUHA, spol. s r.o.
60721723
159,72 EUR
23.09.2023
Predmet: Odpady Traktor pružina do sedačky
380
faktúra
Esko spol. s r.o.
30998646
56,28 EUR
23.09.2023
Predmet: Voľby NR SR materiál vlajka SR, EU
379
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
300,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom program pre deti
378
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
18,00 EUR
23.09.2023
Predmet: OcÚ všeobecné služby - vystavenie vyúčtovacej faktúry na žiadosť zákazníka
377
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
13,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Voľby NR SR internet - telekomunikačné služby
376
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,82 EUR
23.09.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
375
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
49,06 EUR
23.09.2023
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8220037358
374
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
147,96 EUR
23.09.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
35
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
34
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
33
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
23.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
190/2023
zmluva
Orange Slovensko a.s.
35697270
117,60 EUR
20.09.2023
Predmet: Zmluva
16
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
43 920,24 EUR
19.09.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ vybavenie ŠJ
373
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
68,88 EUR
19.09.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
372
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
19.09.2023
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
371
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
301,20 EUR
19.09.2023
Predmet: MŠ - repas tonerov
370
faktúra
Milan Martinec
11886307
554,40 EUR
19.09.2023
Predmet: KD, TJ, zberný dvor, čerpadlo kanalizácia opravy a údržba
189/2023
dodatok
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
47136201
0,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
188/2023
zmluva
Bronislava Dančíková
0,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Zmluvy voda
14
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
114,10 EUR
18.09.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
13
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
342,30 EUR
18.09.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
32
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
31
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
78,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
86
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
134,86 EUR
12.09.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
187/2023
dodatok
Pôdohospodárska platobná agent
30794323
0,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
369
faktúra
Lacnepostreky s.r.o.
51474751
305,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Verejná zeleň postrek
368
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
162,82 EUR
08.09.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
367
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
08.09.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
366
faktúra
Robert Karnet
43435874
360,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom prenájom atrakcie Spartan dráha
30
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
39,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov