obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4249
Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2016
objednávka
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
161410389
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
63/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie na LS
2016009
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie pozemku na LS
048/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Služby AVIOU
160115
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
320,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom mobilných toaliet- oslavy obce
160480
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2016
160542
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.08.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
41-5120/16
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby - oslavy obce
62/2016
objednávka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby- oslavy obce
20160567
faktúra
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo - oslavy obce
61/2016
objednávka
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo -oslavy obce
3291601545
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 934,89 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
3291601547
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
883,57 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Zemný plyn
2016142
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
155,59 EUR
09.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
60/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
155,59 EUR
09.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
4787454652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,85 EUR
09.08.2016
Predmet: Služby pevnej siete
01082016
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Hudobná skupina na hlavnom programe-Pivný festival
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz