organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15805
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2011
objednávka
Noema s.r.o.
36469505
27,73 EUR
17.02.2011
Predmet: mäso
530101527
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
127,20 EUR
17.02.2011
Predmet: potraviny
530101560
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
68,64 EUR
17.02.2011
Predmet: mrazené výrobky
1150222316
zmluva
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
21 036,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2011
1/2011
objednávka
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
2114373805
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
662,96 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné, stočné
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
936,00 EUR
16.02.2011
Predmet: elektrina
50211
faktúra
Školská jedáleň
35552832
43,20 EUR
16.02.2011
Predmet: príspevok na stravné zamestnancom
34022011
faktúra
Daniel Repka, Deratex, eko
10689877
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: dezinsekcia
7722989567
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,90 EUR
16.02.2011
Predmet: telefón
40/2011
objednávka
Slovfruit s.r.o.
36198871
132,83 EUR
15.02.2011
Predmet: ovocie, zelenina
30-2/2011
objednávka
Noema s.r.o.
36469505
10,77 EUR
15.02.2011
Predmet: mäso
30/2011
objednávka
Noema s.r.o.
36469505
15,77 EUR
15.02.2011
Predmet: mäsové výrobky
28/2011
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
87,99 EUR
15.02.2011
Predmet: chlieb, pečivo
24/2011
objednávka
Noema s.r.o.
36469505
40,72 EUR
15.02.2011
Predmet: mäso
16/2011
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
15.02.2011
Predmet: školské mlieko
71101800
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
9,60 EUR
15.02.2011
Predmet: školské mlieko
5011
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
87,96 EUR
15.02.2011
Predmet: chlieb, pečivo
201100295
faktúra
Slovfruit s.r.o.
36198871
132,84 EUR
15.02.2011
Predmet: ovocie, zelenina
1160218
faktúra
Noema s.r.o.
36469505
51,49 EUR
15.02.2011
Predmet: mäso
11100651
faktúra
Noema s.r.o.
36469505
15,77 EUR
15.02.2011
Predmet: mäsové výrobky
530100703
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
29,66 EUR
15.02.2011
Predmet: potraviny
9/2011
objednávka
Slovfruit s.r.o.
36198871
100,74 EUR
15.02.2011
Predmet: ovocie, zelenina
5/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
186,57 EUR
15.02.2011
Predmet: potraviny
4/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
52,58 EUR
15.02.2011
Predmet: mäso
27/2011
objednávka
Labaš s.r.o.
36183181
129,94 EUR
15.02.2011
Predmet: potraviny
26/2011
objednávka
Slovfruit s.r.o.
36198871
99,74 EUR
15.02.2011
Predmet: ovocie, zelenina
20/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
47,06 EUR
15.02.2011
Predmet: mäso, zelenina
18/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
29,66 EUR
15.02.2011
Predmet: potraviny
13/2011
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
150,18 EUR
15.02.2011
Predmet: potraviny
11/2011
objednávka
Noema s.r.o.
36469505
42,21 EUR
15.02.2011
Predmet: mäso
7254054387
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
15,20 EUR
14.02.2011
Predmet: elektrina
7221927697
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
85,00 EUR
14.02.2011
Predmet: dodávka zemného plynu
530110150
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
52,58 EUR
14.02.2011
Predmet: mäso
530110122
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
186,57 EUR
14.02.2011
Predmet: potraviny
530100733
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
47,06 EUR
14.02.2011
Predmet: mrazená zelenina, mäso
530100492
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
150,18 EUR
14.02.2011
Predmet: potraviny
201100171
faktúra
Slovfruit s.r.o.
36198871
99,74 EUR
14.02.2011
Predmet: ovocie, zelenina
201100052
faktúra
Slovfruit s.r.o.
36198871
100,75 EUR
14.02.2011
Predmet: ovocie, zelenina
153541000
faktúra
Labaš s.r.o.
36183181
96,14 EUR
14.02.2011
Predmet: potraviny
146901000
faktúra
Labaš s.r.o.
36183181
33,80 EUR
14.02.2011
Predmet: potraviny
1160130
faktúra
Noema s.r.o.
36469505
47,23 EUR
14.02.2011
Predmet: mäso
11100376
faktúra
Noema s.r.o.
36469505
23,21 EUR
14.02.2011
Predmet: mäsové výrobky
1056400112
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
3 234,23 EUR
14.02.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV
0118799477
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
137,10 EUR
14.02.2011
Predmet: telefóny