organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2024/132
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
156,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Lavice 2 ks
O2024/131
objednávka
DTF GROUP s.r.o., Krátka 3078/3, 934 01 Levice
53131576
52,15 EUR
16.08.2024
Predmet: Vešiaky
O2024/130
objednávka
ANEX Slovakia s.r.o., Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
51708515
109,55 EUR
16.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky podľa prílohy
O2024/129
objednávka
Diamante International, s.r.o., Pekárska 1165/9, 926 01 Sereď
581207141
500,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Vývoz odpadu
O2024/127
objednávka
SUPERNARADIE, Moskovská 129/5, 036 01 Martin
11941499
72,00 EUR
16.08.2024
Predmet: batéria do postrekovača
O2024/126
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
610,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ+ŠKD
O2024/125
objednávka
ADLO, Sladovnícka 22, 917 01 Trnava
35757094
1 540,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Bezpečnostné dvere
DF2024/161
faktúra
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA RECYKLOHRY
457400836
20,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Príspevok za zber odpadov
DF2024/160
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
26.07.2024
Predmet: Plyn
DF2024/159
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
101,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/158
faktúra
SEMINARIA, s.r.o.
26426218
79,20 EUR
26.07.2024
Predmet: školenie-Pracovmý čas a evidencia doch. v škole
DF2024/157
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
121,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
DF2024/156
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
180,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Kancelársky nábytok podľa prílohy
DF2024/155
faktúra
MOUNTFIELD SK s.r.o.
36377147
18,45 EUR
26.07.2024
Predmet: Oprava kosačky-výmena fajky
DF2024/154
faktúra
MMO Holding s.r.o.
52027163
97,45 EUR
26.07.2024
Predmet: Tričká MŠ
DF2024/153
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
26.07.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 6/2024
DF2024/152
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 165,67 EUR
26.07.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/151
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
80,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Radostná cesta lásky
DF2024/150
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
442,78 EUR
26.07.2024
Predmet: vodné, stočné
DF2024/149
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
255,60 EUR
26.07.2024
Predmet: Služby POa BOZP 2Q.Hasiaci prístroj
DF2024/148
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
1 042,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné vybavenie do ŠJ
O2024/123
objednávka
HF Group, s.r.o., Farská 66, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
54603382
1 800,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Pokládka dlažby pod kontajner, upevnenie straja
O2024/122
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
84,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Prípravky do umývačky riadu podľa zoznamu
O2024/121
objednávka
IKEA BRATISLAVA, s.r.o., Ivanská cesta, 82104 Bratislava
35849436
1 100,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Sedačky 2 KS
O2024/120
objednávka
Gastronom SK s.r.o., Záhorácka 36, 901 01 Malacky
35888229
1 281,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Výbava kuchyne podľa prílohy
O2024/119
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
1 042,80 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné vybavenie do ŠJ
DF2024/147
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/07
DF2024/146
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
04.07.2024
Predmet: Systemova podpora Urbis 24/3Q
DF2024/145
faktúra
Slovenské centrum pomoci
42069432
44,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Moje hranice-Ako nadsataviť hranice,aby ich rešpek
DF2024/144
faktúra
Slovenské centrum pomoci
42069432
43,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Ako zvládnuť žiaka,na ktorého nič neplatí
O2024/118
objednávka
VYDAVATEĽSTVO DON BOSCO, Miletičova, 82108 Bratislava
50434870
112,50 EUR
04.07.2024
Predmet: Náboženska výchova učebnice pre 1.stupeň
O2024/117
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510, 040 11 Košice
45258767
216,60 EUR
04.07.2024
Predmet: SJL 4r.učebnice + prac.zošity
O2024/116
objednávka
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Bottova, 054 01 Levoča
35581441
80,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Radostná cesta lásky
O2024/115
objednávka
AITEC, s.r.o., Slovinská, 82104 Bratislava
43829171
1 760,55 EUR
04.07.2024
Predmet: šlabikár 1r.,čítanka 1r.,matematika 1r. učebnice pre celý prvý stupeň
O2024/60
objednávka
Elektronic.star, Wallstrabe 16, 10179 Berlín
DE814529349
170,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
O2024/61
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
54,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Školenie Urbis
O2024/62
objednávka
MINAROVIČ LUKÁŠ, Špačinská cesta 1610, 91701 Trnava
43617603
133,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Pracovné oblečenie
2024/03
zmluva
Branislav Brunovsleý
35 790 164
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
DFE2024/64
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
98,21 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/63
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
417,97 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/62
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
352,73 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/61
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/60
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 455,84 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/59
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
435,63 EUR
27.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/58
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
95,33 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DF2024/143
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
80,00 EUR
27.06.2024
Predmet: dochádzkové čipy do MŠ
DF2024/142
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,02 EUR
27.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2024/141
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
DF2024/140
faktúra
OZ ZIPPY
51717514
230,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Trening v školstve na rozvoj zručnostiZippyho kamarati
DF2024/139
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
DF2024/138
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
1 100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
DF2024/137
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/136
faktúra
NA-MAS, s.r.o.
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
DF2024/135
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
918,02 EUR
27.06.2024
Predmet: Maľovanie a oprávky podľa prílohy
DF2024/134
faktúra
Slovenské centrum pomoci
42069432
45,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Ako zvládnuť žiaka,na ktorého nič neplatí
DF2024/133
faktúra
Elektronic.star
DE814529349
168,20 EUR
27.06.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
O2024/114
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
1 328,40 EUR
27.06.2024
Predmet: Oprava el.rúry ŠJ
O2024/113
objednávka
GE GASTRO, s.r.o., Kátlovce, 919 55 Kátlovce
53483944
5 844,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pracovné stoly a vybavenie do ŠJ
O2024/112
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
80,00 EUR
27.06.2024
Predmet: dochádzkové čipy do MŠ
O2024/111
objednávka
OZ ZIPPY, Hrušková 9912, 83106 Bratislava
51717514
230,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Trening v školstve na rozvoj zručnosti Zippyho kamarati
O2024/110
objednávka
SEMINARIA, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha
26426218
100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: školenie-Pracovmý čas a evidencia doch. v škole
O2024/109
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/108
objednávka
NA-MAS, s.r.o., Novomestská 6, 917 01 Trnava
36246999
1 667,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
O2024/107
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
DF2024/133
faktúra
Elektronic.star
DE814529349
168,20 EUR
14.06.2024
Predmet: Chladnička do ŠKD
DF2024/132
faktúra
B2B PARTNER, s.r.o.
44413467
231,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Kancelársky nábytok podľa prílohy
DF2024/131
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 655,55 EUR
14.06.2024
Predmet: Pômocky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2024/130
faktúra
BOEL s.r.o.
36781100
149,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Skrutkový zdvihák na kosačku podľa prílohy
DF2024/129
faktúra
BOEL s.r.o.
36781100
121,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Náhradný nôž na kosačku podľa prílohy
DF2024/128
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
14.06.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 5/2024
DF2024/127
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 347,85 EUR
14.06.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/126
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Školenie transfery
DF2024/125
faktúra
EDULAB N.O.
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
DF2024/124
faktúra
PaM Stav s.r.o.
50 479 458
130,80 EUR
14.06.2024
Predmet: Výkop pieskoviska
DF2024/123
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
14.06.2024
Predmet: Plyn
O2024/105
objednávka
B2B PARTNER, s.r.o., Šulekova, 81106 Bratislava
44413467
411,60 EUR
14.06.2024
Predmet: Kancelársky nábytok podľa prílohy
O2024/104
objednávka
BOEL s.r.o., Ul. Mládeže 1929/16, 932 01 Veľký Meder
36781100
121,50 EUR
14.06.2024
Predmet: Náhradný nôž na kosačku podľa prílohy
O2024/103
objednávka
BOEL s.r.o., Ul. Mládeže 1929/16, 932 01 Veľký Meder
36781100
149,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Skrutkový zdvihák na kosačku podľa prílohy
O2024/102
objednávka
EDULAB N.O., Rigeleho 1, 811 01 Bratislava
45738424
2 500,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Ročné predplatné akadémie EDULAB
DFE2024/57
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
795,09 EUR
04.06.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov