organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2025/27
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
100,40 EUR
10.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2025/26
faktúra
DAMITO
44148542
20,92 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2025/25
faktúra
DAMITO
44148542
1 520,27 EUR
10.03.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
DF2025/24
faktúra
Print-Office s.r.o.
5408529
257,56 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
DF2025/23
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
110,69 EUR
10.03.2025
Predmet: Slackline Gibbon sada, Video kábel HDMI
DF2025/22
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
31595545
327,20 EUR
10.03.2025
Predmet: Poistenie majetku
DF2025/21
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
452,05 EUR
10.03.2025
Predmet: Čistisace prostreidky ZŠ
DF2025/20
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 307,43 EUR
10.03.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2025/19
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
49,20 EUR
10.03.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 2025/01
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/17
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/02
O2025/19
objednávka
PMONT KLIMA s.r.o., Športová 7089/25, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51171198
557,30 EUR
10.03.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
O2025/18
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Legislatíva a prax v MŠ
O2025/17
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
110,70 EUR
10.03.2025
Predmet: Slackline Gibbon sada, Video kábel HDMI
O2025/16
objednávka
Print-Office s.r.o., Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
258,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Kopírovací papier
O2025/15
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školenie aktuálne financovanie reg.školstva 2025
O2025/14
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Školenie poracovný poriadok od 1.1.2025 ZŠ,MŠ
2025/01
zmluva
DAMITE s.r.o.
44148542
1,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Dodávka tovaru
DF2025/16
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
121,77 EUR
31.01.2025
Predmet: Novela zákona od 1.1.2025
DF2025/15
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1,46 EUR
31.01.2025
Predmet: Doávka vyrobenej el.energie
DF2025/14
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
10,76 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
DF2025/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,60 EUR
31.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
DF2025/12
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
31.01.2025
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2025/11
faktúra
Lamitec, spol. s.r.o.
35710691
167,16 EUR
31.01.2025
Predmet: papierové utierky ŠJ
DF2025/10
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
3 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DF2025/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
150,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
DF2025/8
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
101,35 EUR
31.01.2025
Predmet: Tonery 2ks
DF2025/7
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-3 493,67 EUR
31.01.2025
Predmet: preplatok plyn
DF2024/310
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
788,69 EUR
31.01.2025
Predmet: vodné, stočné
O2025/13
objednávka
DAMITO, Brunovce 86, 916 25 Brunovce
44148542
1 600,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Zásobníky na WC do ZŠ
O2025/12
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
500,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ZŠ
O2025/11
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školenie vnútorné predpisy
O2025/10
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
25,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Školenie pre R.O.v roku 2025
O2025/9
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
11,00 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
O2025/8
objednávka
PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o., Martina Rázusa, 010 01 Žilina
31592503
250,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Prístup do VSSR
O2025/7
objednávka
D&D COMPANY s.r.o., 925 32 Veľká Mača
44541562
150,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Revízia komínov
O2025/6
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
35710691
168,00 EUR
31.01.2025
Predmet: papierové utierky ŠJ
DF2025/6
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
348,09 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
DF2025/5
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
103,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ASC licencie MŠ
DF2025/4
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ASC licencie ZŠ
DF2025/3
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
14.01.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/01
DF2025/2
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
130,87 EUR
14.01.2025
Predmet: Systémová podpora URBIS 1Q
DF2025/1
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.01.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/01
DF2024/309
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
14.01.2025
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 12/2024
DF2024/308
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 279,36 EUR
14.01.2025
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/307
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Služby POa BOZP 4Q.
O2025/5
objednávka
INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava
35950226
101,35 EUR
14.01.2025
Predmet: Tonery 2ks
O2025/4
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
O2025/3
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova, 81103 Bratislava
31361161
2 000,00 EUR
14.01.2025
Predmet: ASC licencie
O2025/2
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
3 750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie
O2025/1
objednávka
SEMINARIA, s.r.o., Radlická 2000/3, 150 00 Praha
26426218
100,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Novela zákona od 1.1.2025
DFE2024/108
faktúra
MIPANO s.r.o.
50808117
317,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
DFE2024/107
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
107,86 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/106
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
485,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/105
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
392,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/104
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 412,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/103
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
105,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/102
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
317,02 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/101
faktúra
AGRO TAMI, a.s.
36467430
75,89 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - jogurty
DFE2024/100
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
245,03 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DFE2024/99
faktúra
Róbert Gašparík-mäsovýroba s.r.o.
36282782
346,66 EUR
20.12.2024
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFE2024/98
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
211,21 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny - mäso
DF2024/300
faktúra
PD PROFI s.r.o.
54538386
910,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ŠJpodľa prílohy
DF2024/299
faktúra
JARELL, s.r.o.
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
DF2024/298
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
505,31 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠpodľa prílohy
DF2024/297
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
52,18 EUR
20.12.2024
Predmet: Posypová soľ a toal.papier
DF2024/296
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
5 239,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Termosky nerezové 4ksPracovné stoly a skrinky do jedálničky
DF2024/295
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
40,80 EUR
20.12.2024
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky
DF2024/294
faktúra
Lančarič Adrián Mgr.,PhD
55789862
646,04 EUR
20.12.2024
Predmet: Príprava podkladov na vyradenie dokumentov
DF2024/293
faktúra
SLOVENSKÁ POŠTA a.s.
36631124
160,18 EUR
20.12.2024
Predmet: Predškolská výchova,InformatóriumHistorické REVUEVčielky
DF2024/292
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 509,59 EUR
20.12.2024
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/291
faktúra
BUDINSKÝ MIROSLAV
37294440
120,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Deratizácia
DF2024/290
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
48,00 EUR
20.12.2024
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2024
O2024/229
objednávka
PD PROFI s.r.o., Košolná, 919 01 Košolná
54538386
910,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ŠJ podľa prílohy
O2024/228
objednávka
JARELL, s.r.o., 018 15 Prečín
52079741
360,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Montáž zásuviek v ŠJ
O2024/227
objednávka
MIPANO s.r.o., Modranská 7027/1, 917 01 Trnava
50808117
1 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
O2024/226
objednávka
Lamitec, spol. s.r.o., Pestovateľská 9, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
35710691
120,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Papierové utierky rolky ŠJ
O2024/225
objednávka
IPRICE RECARE s.r.o., Rybníky IV 326, 76001 Zlín
5046912
85,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrický krájač
O2024/224
objednávka
Tatrachema, v.d. Trnava, Bulharská, 91701 Trnava
31434193
80,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Posypová soľ a toal.papier
O2024/222
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, M. R. Štefánika, 902 01 Pezinok
37294440
120,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Deratizácia