obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110/2024
objednávka
Trendie s.r.o.
53334205
283,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Nožnicový stan
109/2024
objednávka
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
13.12.2024
Predmet: Pivný set
108/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
1 267,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
107/2024
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
13.12.2024
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby a oprava verejného osvetlenia
106/2024
objednávka
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
13.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
87/2024
zmluva
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
1,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
86/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
847,62 EUR
11.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2433 o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť" - "Práca na skúšku"
85/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
1 130,40 EUR
11.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2470 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 3"
84/2024
zmluva
INISOFT s. r. o.
45234469
118,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
83/2024
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095 OBEC
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24458/7292872187
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
285,13 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
24457/1244740
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
328,36 EUR
26.11.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24456/12400544
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24455/2024320173
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
65,95 EUR
26.11.2024
Predmet: Farba
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24451/2024524
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,39 EUR
25.11.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky