Dokumenty:
zobraziť na stránke
147
objednávka
EkonSpo-Vladimír Pápeš
14219671
40,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecné služby
144
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
11905875
700,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Reprezentačné
FD 679
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
69,71 EUR
15.03.2011
Predmet: servisna zmluva-3/2011
FD 678
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
487,94 EUR
15.03.2011
Predmet: servisna zmluva -3/2011
141
objednávka
CORA GEO, s.r.o.
31612989
147,62 EUR
15.03.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
140
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
130,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
139
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
130,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
138
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
103,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
137
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
177,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
136
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
128,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
135
objednávka
Jendek Anton - A+Z
40503739
126,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Všeobecný materiál
134
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
5 000,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
133
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
291,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
FD 682
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
59,21 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Karadzicova
FD 681
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
36,67 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Duchonka
FD 680
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
31,26 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Spitalska
FD 691
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
685,01 EUR
15.03.2011
Predmet: zimna udrzba-2/2011
FD 690
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
1 937,90 EUR
15.03.2011
Predmet: zimna udrzba-2/2011
FD 689
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
69,72 EUR
15.03.2011
Predmet: elektrina-Fr.Krala,Blumental.,Krizna
FD 695
faktúra
RTA, s.r.o.
36263273
1 700,00 EUR
15.03.2011
Predmet: demontaz kotla-Karadzicova