Dokumenty:
zobraziť na stránke
211227
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
69,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Materská škola - podložky
211226
faktúra
Ing.Lenárt Karol
33372276
384,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Update bytového programu
211225
faktúra
Laška - Lackovič Alojz
14197871
326,15 EUR
31.05.2011
Predmet: opravy na bytovkách
211224
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
860,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Osliansky spravodaj
211223
faktúra
EURONICS Prievidza
36708933
53,29 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - dvojplatnička nerezová
211222
faktúra
Bc. Libor Lackovič
66,32 EUR
31.05.2011
Predmet: Servis a oprava ČOV
211221
faktúra
Vanger Popcorn-Marta Vangerová
11844833
50,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Didaktické hračky - Mš
211220
faktúra
Peter Mihalovič
43734928
375,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Plávajúca podlaha - TJ Slovan Oslany
211219
faktúra
Obecný úrad Skačany
00311057
17,35 EUR
31.05.2011
Predmet: cestovné náklady
211218
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Za služby za zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
211217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
400,52 EUR
31.05.2011
Predmet: telefóny
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
211215
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211213
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211212
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211211
faktúra
SPP, a.s.
35815256
265,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
128,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
427,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
434,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211204
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
47,51 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211200
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
524,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211198
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
203,98 EUR
31.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211197
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
144,72 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211196
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
397,44 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211195
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
224,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211194
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
22,08 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211193
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
125,33 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava - komunálny odpad
211192
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
47,42 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211191
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
63,62 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211190
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
233,65 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211189
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
261,41 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211188
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
38,17 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211186
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
471,92 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211185
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
246,37 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211184
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
331,97 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211183
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
355,10 EUR
31.05.2011
Predmet: voda
211182
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
291,48 EUR
31.05.2011
Predmet: voda