organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7137
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ 82/2025
faktúra
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
325,40 EUR
16.04.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 147/2025
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
37,94 EUR
16.04.2025
Predmet: Pekárenské výrobky
SJ 146/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
64,05 EUR
16.04.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 145/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
174,63 EUR
16.04.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 144/2025
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
28,44 EUR
16.04.2025
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
39/2025
faktúra
RUPIOSE s.r.o.
45338655
431,25 EUR
15.04.2025
Predmet: Dodávka a montáž sady video vrátnika EMOS do 1. triedy
38/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 187,59 EUR
15.04.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 03/2025
37/2025
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
15.04.2025
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR za 04/2025
SJ 143/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
39,31 EUR
14.04.2025
Predmet: Mrazená hydina, ryby a zelenina
SJ 142/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
147,96 EUR
14.04.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 141/2025
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
30,24 EUR
14.04.2025
Predmet: Pekárenské výrobky
10/2025
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ
SF02/2025
faktúra
Hotel Gloria Palac s.r.o.
36722014
522,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Slávnostné posedenie pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
SF01/2025
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
78,00 EUR
14.04.2025
Predmet: 2 dráhy bowlingu pre zamestnancov MŠ pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov
36/2025
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2025
35/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
321,03 EUR
14.04.2025
Predmet: Elektrina za 03/2025
34/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,06 EUR
14.04.2025
Predmet: Služby mobilnej siete 08.03.2025 - 07.04.2025
33/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
18,40 EUR
14.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete za 03/2025
32/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
55,35 EUR
14.04.2025
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za 03/2025
31/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,89 EUR
14.04.2025
Predmet: Poplatky za služby pevnej siete za 03/2025