obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 158/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 160,95 EUR
26.04.2011
Predmet: elektrická energia
FD 157/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
34,62 EUR
26.04.2011
Predmet: elektricka energia
FD 156/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
190,00 EUR
26.04.2011
Predmet: licencia eset
FD 155/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
26.04.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 154/11
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
57,20 EUR
26.04.2011
Predmet: samospráva obce publikácia
FD 153/11
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
2 433,00 EUR
26.04.2011
Predmet: geometrický plán
FD 152/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
398,33 EUR
26.04.2011
Predmet: právne služby
FD 151/11
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
70,20 EUR
26.04.2011
Predmet: pozvánky , plagáty
FD 150/11
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
1 046,28 EUR
26.04.2011
Predmet: dertizácia verej. plôch
FD 149/11
faktúra
Mundok Ján
33732787
799,76 EUR
26.04.2011
Predmet: OP údržba motorového vozidla
FD 148/11
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
251,50 EUR
26.04.2011
Predmet: stravovanie dôchodci
FD 147/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
25,00 EUR
26.04.2011
Predmet: oprava prívodu vody na cintoríne
FD 146/11
faktúra
A.S.A.
31318762
1 584,26 EUR
26.04.2011
Predmet: likvidácia čiernej skládky
FD 145/11
faktúra
T-Com
35763469
17,90 EUR
26.04.2011
Predmet: obecná polícia telef.popl.
FD 144/11
faktúra
T-Com
35763469
103,51 EUR
26.04.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 143/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
26.04.2011
Predmet: údržba výpočtovej techniky
FD 142/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
26.04.2011
Predmet: softver
FD 141/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 530,07 EUR
26.04.2011
Predmet: opatrovateľská služba
A/2011/00109
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
5 021,28 EUR
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
A/2011/00302
zmluva
Róbert Krištof - RONALEX
44240295
20.04.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
FD 140/11
faktúra
MariaVet Slovakia s.r.o.
36491616
64,20 EUR
19.04.2011
Predmet: odchyt psov
FD 139/11
faktúra
KomBit-Alarm
31420095
397,50 EUR
19.04.2011
Predmet: odborná prehliadka EPS
FD 138/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
164,25 EUR
19.04.2011
Predmet: množstevný zber
FD 137/11
faktúra
Lindstrom
35742364
10,98 EUR
19.04.2011
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
FD 136/11
faktúra
SPP
35815256
2 804,00 EUR
19.04.2011
Predmet: plyn
FD 135/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
682,40 EUR
19.04.2011
Predmet: údržba VO
FD 134/11
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
87,20 EUR
19.04.2011
Predmet: akumulátor
FD 133/11
faktúra
Elecom servis spol. s r.o.
35908157
547,20 EUR
19.04.2011
Predmet: projektor,platno PC
FD 132/11
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
432,00 EUR
19.04.2011
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
FD 131/11
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
104,27 EUR
19.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 130/11
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
19.04.2011
Predmet: obecné noviny
FD 129/11
faktúra
T-Com
35763469
24,32 EUR
19.04.2011
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
FD 128/11
faktúra
Dexia banka Slovensko
31575951
59,75 EUR
19.04.2011
Predmet: poplatky banke
6
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia verejných priestorov obce
5
objednávka
A.S.A.
31318762
1 550,00 EUR
12.04.2011
Predmet: uskladnenie odpadu
FD 127/11
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
188,76 EUR
06.04.2011
Predmet: PC revízie hydrantov a HP
FD 126/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,37 EUR
06.04.2011
Predmet: voda v DS
FD 125/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
06.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 124/11
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 950,60 EUR
06.04.2011
Predmet: stravné lístky
FD 123/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
135,00 EUR
06.04.2011
Predmet: prechodová brána
FD 122/11
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
266,40 EUR
06.04.2011
Predmet: materiál OcU
FD 121/11
faktúra
2 commerce s.r.o.
35963735
485,10 EUR
06.04.2011
Predmet: kosačka
FD 120/11
faktúra
Datatrade s.r.o.
35960132
27,48 EUR
06.04.2011
Predmet: propagáciaobce
FD 119/11
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
100,00 EUR
06.04.2011
Predmet: výzbrojný materiál
FD 118/11
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
06.04.2011
Predmet: poplatky SOZA
FD 117/11
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
57,70 EUR
06.04.2011
Predmet: právo pre ROPO a obce
FD 114/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
06.04.2011
Predmet: voda prevádzkareň
FD 113/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
06.04.2011
Predmet: voda OP
FD 112/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
06.04.2011
Predmet: voda OcU
FD 111/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
06.04.2011
Predmet: voda ZS
FD 109/11
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
38,00 EUR
06.04.2011
Predmet: výzbrojný materiál polícia
FD 115/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
545,62 EUR
06.04.2011
Predmet: výmena okien ZŠ
FD 110/11
faktúra
Ján Černák-O.K.SHOOTING
40645592
1 405,91 EUR
06.04.2011
Predmet: výzbrojný materiál polícia
FD 116/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
29 454,42 EUR
06.04.2011
Predmet: výmena okien
FD 108/11
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
83,92 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 106/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
176,04 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 105/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: internet
FD 104/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
120,61 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 102/11
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,59 EUR
23.03.2011
Predmet: domenové meno
FD 101/11
faktúra
Odrej Václav - OfoTravel
43910700
145,00 EUR
23.03.2011
Predmet: doprava do divadla
FD 100/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
135,59 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 96/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
318,33 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 95/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
143,33 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrická energia PO
FD 94/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
35,50 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 93/11
faktúra
ASANÁCIA s.r.o.
36750204
20,32 EUR
23.03.2011
Predmet: asanácia psov
FD 92/11
faktúra
T-Com
35763469
14,81 EUR
23.03.2011
Predmet: obecná polícia telef.popl.
FD 91/11
faktúra
T-Com
35763469
91,43 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 90/11
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
213,50 EUR
23.03.2011
Predmet: stravovanie dôchodci
FD 87/11
faktúra
Lindstrom
35742364
15,29 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
FD 85/11
faktúra
Fyzická osoba
180,00 EUR
23.03.2011
Predmet: oc externý disk
FD 83/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 82/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
23,10 EUR
23.03.2011
Predmet: účtovníctvo, výkazníctvo samospráva
FD 80/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba výpočtovej techniky
FD 77/11
faktúra
T-Com
35763469
36,76 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
FD 75/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
179,80 EUR
23.03.2011
Predmet: množstevný zber
FD 74/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
143,98 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 73/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda ZS
FD 72/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 70/11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie pracovníkov OP
FD 69/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU