obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
30.04.2025
Predmet: lesný hospodár 2/25
7
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 032,48 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 7 k Poistnej zmluve - Pripoistenie projektu "Oprava chodníkov popri štátnej ceste III/1103"
2
dodatok
SLOVIMM, s.r.o.
36221031
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - zmena čl. VI. Cena diela, bod 6.1
12
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie v zdravotnom stredisku
11
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 845,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP v rámci MAS, MFSR,a Enviromentálneho fondu
178/25
faktúra
Hoppline Kft.
621,70 EUR
15.04.2025
Predmet: kancelarske stoličky
OcÚ/PŠ/2025/307/2479
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornej prípravy členov DHZO, zabezpečenie servisu a OOPP
10
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Objednávame si vykonanie jarnej deratizácie v obecných budovách a vonkajších,priestoroch osady
OcÚ/PŠ/2025/115/2281
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
85 219,52 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2024/001-51 "Atletická rovinka v obci Plavecký Štvrtok"
127/25
faktúra
SPP
35815256
2 155,00 EUR
11.04.2025
Predmet: plyn OcU
OcÚ/PŠ/2025/298/2441/BR
zmluva
FUN AGENCY, s.r.o.
51927110
4 140,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci "Vystúpenie na hodové slávnosti dňa 16.8.2025 - kapela LUDO KURUC BAND"
9
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
8 250,04 EUR
09.04.2025
Predmet: Objednávame si prekládku osvetlenia na štadióne,podla cenovej ponuky
177/25
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
856,56 EUR
09.04.2025
Predmet: zmena internetového pripojenia +servis kamier
176/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
246,00 EUR
09.04.2025
Predmet: zemné práce
175/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
492,00 EUR
09.04.2025
Predmet: dovoz zeminy
174/25
faktúra
MEGAKUPA s.r.o.
50410351
17,45 EUR
09.04.2025
Predmet: hlavica do kosačky
173/25
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
43,00 EUR
09.04.2025
Predmet: publikácia
172/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,86 EUR
09.04.2025
Predmet: voda osada
171/25
faktúra
KÁVOHOLIK a.s.s
44484020
42,68 EUR
09.04.2025
Predmet: káva
170/25
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
984,00 EUR
09.04.2025
Predmet: právne služby
169/25
faktúra
Tibor Koťo-Univerzál
47795034
23,08 EUR
09.04.2025
Predmet: tmel
168/25
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
290,00 EUR
09.04.2025
Predmet: servis Fabie
167/25
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
2 740,00 EUR
09.04.2025
Predmet: arboristické práce
166/25
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 178,99 EUR
09.04.2025
Predmet: servis IVECA
165/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 131,60 EUR
09.04.2025
Predmet: pávne služby
164/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
252,50 EUR
08.04.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
163/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
08.04.2025
Predmet: údržba kanalizácie 2/25
162/25
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 557,07 EUR
08.04.2025
Predmet: prevádzkovanie VO 2/25
1
dodatok
Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s. r. o.
36860891
50,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
161/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
479,14 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
160/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
08.04.2025
Predmet: kuchynsky odpad
159/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 151,65 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
158/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
08.04.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
157/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,99 EUR
08.04.2025
Predmet: internet
156/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
08.04.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 2/25
155/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
08.04.2025
Predmet: prenájom zariadenia
154/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
08.04.2025
Predmet: vodné a stočné ZS
153/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
39,01 EUR
08.04.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
152/25
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 396,00 EUR
08.04.2025
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP -budova MŠ
151/25
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
6 396,00 EUR
08.04.2025
Predmet: vypracovanie a podanie žiadosti o NFP -budova OcU
150/25
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
390,00 EUR
08.04.2025
Predmet: dodanie a umiestnenie aktívnych prvkov siete
OcÚ/PŠ/2025/292/2422
zmluva
Peter Ambra
35304511
12 261,98 EUR
07.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Bezbariérový vstup a výmena oplotenia zdravotného strediska"
149/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
02.04.2025
Predmet: elektricka energia 591
148/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
60,88 EUR
02.04.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
147/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
264,05 EUR
02.04.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
146/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
02.04.2025
Predmet: ZS elektricka energia
145/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
909,22 EUR
02.04.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/25
144/25
faktúra
SPP
35815256
594,00 EUR
02.04.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
143/25
faktúra
Lindstrom
35742364
58,65 EUR
02.04.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
142/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
28.03.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
141/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 998,13 EUR
28.03.2025
Predmet: právne služby
140/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
28.03.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/25
139/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
167,26 EUR
26.03.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
138/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,57 EUR
26.03.2025
Predmet: voda osada
137/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
26.03.2025
Predmet: vodne a stočné lekareň
136/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
135/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
134/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
26.03.2025
Predmet: vodné a stočné KD
133/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
135,30 EUR
26.03.2025
Predmet: oznamovacie tabulky -objekt monitorovaný
132/25
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
26.03.2025
Predmet: spracovanie agendy CO
131/25
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
393,60 EUR
26.03.2025
Predmet: aktualizácia programov
130/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn 591
129/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
128/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
126/25
faktúra
SPP
35815256
760,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn ZS
125/25
faktúra
SPP
35815256
1 705,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn MŠ
124/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn KD
123/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn lekareň
122/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
26.03.2025
Predmet: ŠK plyn
121/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
26.03.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 2/25
120/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,69 EUR
26.03.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
119/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
50,07 EUR
26.03.2025
Predmet: vyúčtovanie výstupov
118/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
193,20 EUR
26.03.2025
Predmet: povrchová voda
117/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
26.03.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
116/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
26.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/25
115/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
26.03.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 3/25
114/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
26.03.2025
Predmet: elektrická energia
113/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn 591
112/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
283,50 EUR
26.03.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
1
dodatok
Kovostav SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo OcÚ/PŠ/2024/338/2396