Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF91/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Občerstvenie
DF90/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov 2/2011
DF89/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
42,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 - Zbierka zákonov SR, ročník 2010
DF88/2011
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
142,20 EUR
04.03.2011
Predmet: Kancelársky papier
DF87/2011
faktúra
Monika Kissová
40353834
150,52 EUR
04.03.2011
Predmet: Údržba kopírovacieho stroja Panasonic FP 7813
DF86/2011
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dvory nad Žitavou
34014501
82,99 EUR
04.03.2011
Predmet: Nájomné za I. štvťrok 2011 za priestory podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2008.
DF85/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 235,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 16.-28.02.2011
DF84/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,30 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Dieťa a jeho svet - nov.2010"
DF83/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Materská škola a jej riadenie" - febr. 2011
DF82/2011
faktúra
Jana Vagnerová
40707865
166,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Elektromagnetický ventil v biologickej nádrži (ČOV) - 2 ks
DF81/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 238,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011
DF80/2011
faktúra
ZDRUZENIE AGROPODNIKATELOV, DRUZSTVO DVORY NAD ZITAVOU
36558478
66,39 EUR
03.03.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov 2/2011
DF79/2011
faktúra
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
31411045
31,78 EUR
03.03.2011
Predmet: Prenájom rohoží 2/2011
DF78/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
30,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné náradie (metla ciroková, zmeták ručný)
DF77/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
100,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné rukavice
6/2011
zmluva
Brantner s r.o.
31 440 291
02.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
5/2011
zmluva
Urad práce, sociálnych veci a rodiny Nové Zámky
37961187
02.03.2011
Predmet: Dohoda o zabezpečeni podmienok vykonávania
absolventskej praxe absolventa Skoly, vedeného v evidencii uchádzatoč o zamestnanie
4/2011
zmluva
Astor Slovakia
3 6 2 1 8 1 4
200,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
33/2011
objednávka
Sensus Slovensko
28.02.2011
Predmet: Objednávame opravu bytových vodomerov
32/2011
objednávka
Bc Norbert Kovács
45678448
204,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás vonkajšie a vnútorné pneumatiky na traktor
28/2011
objednávka
KolArms s.r.o.
44342462
210,00 EUR
28.02.2011
Predmet: objednávam si u Vás tlakovú skúšku zbraní ob.polícii
31/2011
objednávka
Dr.Joef Raabe
35908718
36,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás "Školské stav. v praxi-febr.2011
30/2011
objednávka
Ing. Karol Nagy
37313126
890,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike
29/2011
objednávka
Štefan Ozorák
41763645
494,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Objednávam si u Vás nálepky TKO
DF76/2011
faktúra
Bc. Norbert Kovács
45678448
204,49 EUR
25.02.2011
Predmet: Vonkajšie a vnútorné pneumatiky (traktor)
DF75/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,77 EUR
25.02.2011
Predmet: Publikácia "Školské stravovanie v praxi - febr. 2011"
DF74/2011
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
25.02.2011
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné využitie hudobných diel r. 2011
DF73/2011
faktúra
Ing. Karol Nagy
37313126
890,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Monitor 19" LCD Samsung, Tlačiareň LJ-P1566 HP, materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike, renovácia tonerovej kazety,
DF72/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 372,24 EUR
23.02.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 1.-15.2.2011
DF71/2011
faktúra
Štefan Ozorák
41763645
494,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Nálepky TKO, vizitky
27/2011
objednávka
Zonex s r.o.
31436137
23.02.2011
Predmet: Prosím o výmenu ističa miešadla v biol.nádrži
DF70/2011
faktúra
KolArms, s.r.o.
44342462
210,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Tlaková skúška zbraní
DF69/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35910739
458,02 EUR
23.02.2011
Predmet: Oprava poškodenej prípojky, únik plynu.
DF68/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
23.02.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac február 2011
DF67/2011
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
200,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Zaradenie reklamnej propagácie do Cestovného lexikónu 2011
26/2011
objednávka
Elektroinštalácie
43908829
23.02.2011
Predmet: Žiadam previesť opravu hromozvodov
25/2011
objednávka
GUBO s r.o.
36557463
23.02.2011
Predmet: Objednávka výkopových prác
DF66/2011
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
774,83 EUR
17.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
DF65/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
17.02.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin za obdobie 1.1.2011-31.1.2011
3/2011
zmluva
Ars Nova
35827521
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov, zverejňovanie dokumentov podľa všeobecne zavazných predpisov
2/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
37961187
16.02.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
DF64/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
7 690,72 EUR
15.02.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac február 2011
DF63/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
192,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby e-Gov-Zmluvy za obdobie rok 2011
DF62/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
33,53 EUR
15.02.2011
Predmet: Virtual fax 2/2011
DF61/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
161,93 EUR
15.02.2011
Predmet: Rozbor vody ČOV 12.01.2011
DF60/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
571,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky za február 2011
DF59/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
622,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za január 2011
DF58/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 078,88 EUR
15.02.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za január 2011
1/2011
zmluva
JUDr Tibor Nagy
165,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
DF 57/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,40 EUR
11.02.2011
Predmet: Vytýčenie telekomunikačného vedenia (ul. Mostná)
DF 56/2011
faktúra
František Gubo
30901421
234,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Prevedené výkopové práce
DF 55/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
302,77 EUR
11.02.2011
Predmet: Telefónne hovory 1/2011
DF54/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,55 EUR
11.02.2011
Predmet: Telefónne hovory 1/2011
DF53/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,07 EUR
11.02.2011
Predmet: Internet - prístup obecdvor89 na obdobie 01.02.2011-31.07.2011
DF52/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
8 219,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Záloha za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011-18.01.2011
DF51/2011
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
10.02.2011
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011
DF50/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
344,32 EUR
10.02.2011
Predmet: Telefónne hovory 1/2011
DF49/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
584,29 EUR
10.02.2011
Predmet: Vodné a stočné 12/2010
DF48/2011
faktúra
Ing. Zsapka Attila
34587101
398,33 EUR
10.02.2011
Predmet: Osvetová činnosť 1/2011
DF47/2011
faktúra
APK Košnar a Cápa s.r.o.
44845588
15 840,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečenie stavebného povolenia podľa bodu III.5. zmluvy, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby podľa bodu III.6. zmluvy o dielo na stavebnú akciu "Spoločensko-športové centrum Zelená aréna"
DF46/2011
faktúra
Carisma tv, s.r.o.
35943190
3 485,36 EUR
10.02.2011
Predmet: Príprava a vyhotovenie programov obecného TV za mesiace január 2011, február 2011, marec 2011.
DF45/2011
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
142,20 EUR
10.02.2011
Predmet: Kancelársky papier
DF44/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
40,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Občerstvenie
DF43/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
150,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov 12/2010
DF42/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
661,08 EUR
10.02.2011
Predmet: Spotreba PHM január 2011
DF41/2011
faktúra
VVD-Vinohradnícko vinárske družstvo
36558451
116,90 EUR
10.02.2011
Predmet: Hroznové víno
DF40/2011
faktúra
Monika Kissová
40353834
121,38 EUR
10.02.2011
Predmet: Údržba kopírovacieho stroja Panasonic FP 7813
DF39/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 380,54 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov 16.-31.01.2011
DF38/2011
faktúra
JUDr. Tibor Nagy
30056047
198,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Právna pomoc január 2011
DF37/2011
faktúra
Vladimír Szücs InfoSystém
41761839
146,76 EUR
10.02.2011
Predmet: Náplne do tlačiarní
DF36/2011
faktúra
ZDRUZENIE AGROPODNIKATELOV, DRUZSTVO DVORY NAD ZITAVOU
36558478
66,39 EUR
10.02.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov za mesiac január 2011
DF35/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 858,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Záloha za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2011-28.02.2011
DF34/2011
faktúra
BANCHEM, s.r.o.
36227901
189,23 EUR
10.02.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
DF33/2011
faktúra
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
31411045
31,78 EUR
10.02.2011
Predmet: Prenájom rohoží na mesiac január 2011
DF32/2011
faktúra
JurisDat - M. Medlen
11821973
20,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Preplatné časopisu ŠKOLA 2011
DF31/2011
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
17,70 EUR
10.02.2011
Predmet: Príručka "Miestna samospráva - základné princípy fungovania " (3ks)
DF30/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
535,50 EUR
10.02.2011
Predmet: Stravné lístky za mesiac január 2011
DF29/2011
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
18,52 EUR
10.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby pre Materskú školu
DF28/2011
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
78,15 EUR
10.02.2011
Predmet: Matričné tlačivá
DF27/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
19 927,73 EUR
10.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2010 - nedoplatok