Dokumenty:
zobraziť na stránke
7722125289
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
10.10.2023
Predmet: plyn Ocu
7722125288
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
10.10.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7722125290
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
10.10.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
20230210
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 646,90 EUR
10.10.2023
Predmet: implementácia projektu" Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov enegie"
22402946
faktúra
NOMiland
600,10 EUR
10.10.2023
Predmet: učeb. pomôcky, hračky
0061194451
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 785,08 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz KO
1520231010
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.10.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
23105695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
10.10.2023
Predmet: fugovanie siete denný stac.
5923023330
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
18,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Finančný spravodajca 2023 2. preddavok
2302556400
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
26,40 EUR
10.10.2023
Predmet: Finančný sparvodajca 2024
229/2023
objednávka
Budai Stav, s.r.o.
9 227,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Stavebno - technické úpravy učební ZŠ internátna, Veľká Čalomija
2231222229
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda matrská škola
223122223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda dom služieb
223122223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
03.10.2023
Predmet: voda dom služieb
2231222232
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,80 EUR
03.10.2023
Predmet: vodadom smútku
2231222233
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
31,80 EUR
03.10.2023
Predmet: voda zdravotné stredisko
2231222241
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
215,15 EUR
03.10.2023
Predmet: voda 8 b.j.
2231222237
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
420,94 EUR
03.10.2023
Predmet: voda 12 b.j.
702023
faktúra
Základná škola internátna
545,70 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
692023
faktúra
Základná škola internátna
642,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
682023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
03.10.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
672023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
14942023
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
104,00 EUR
03.10.2023
Predmet: vlajky
230316
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.10.2023
Predmet: mesačný paušál
2300908
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.10.2023
Predmet: právne služby
742023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.10.2023
Predmet: režijné néklay mš III.Q.
2231222227
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,62 EUR
03.10.2023
Predmet: voda ihrisko
1502301800
faktúra
FaxCOPY a.s.
21,01 EUR
27.09.2023
Predmet: kancelárske potreby
1090726/2023
faktúra
Aga24, s.r.o.
20,90 EUR
27.09.2023
Predmet: detský hrací stan
2231221204
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
106,63 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231221203
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
261,91 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 17 b.j.
2231221244
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
18,71 EUR
27.09.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231220020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
46,78 EUR
27.09.2023
Predmet: voda denný stacionár
2231220152
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,45 EUR
27.09.2023
Predmet: voda kultúrny dom
2301250
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
180,00 EUR
27.09.2023
Predmet: kontorla bezpečnosti telocvične
226/2023
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
36 962,83 EUR
22.09.2023
Predmet: Didaktická a prezenčná technika pre ZŠ internátna , Veľká Čalomija
112023
faktúra
Zemka s.r.o.
606,51 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom amfiteatra
7301586238
faktúra
Lekáreň RPT, s.r.o.
33,50 EUR
19.09.2023
Predmet: vinylové rukavice
5022300783
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
388,75 EUR
19.09.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,15 EUR
19.09.2023
Predmet: služby orange
2454800
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
19.09.2023
Predmet: prenájom rohoží
8334553166
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1232207871
faktúra
ŠEVT a.s.
23,42 EUR
13.09.2023
Predmet: Tlačivá mš
1231008414
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
53,20 EUR
13.09.2023
Predmet: nedoplatok Ocu, 12 b.j., mš
0061194262
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
913,33 EUR
13.09.2023
Predmet: vývoz odpadu
20231055
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
11.09.2023
Predmet: služby Grep
1520230910
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
11.09.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
4192080290
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
24,00 EUR
11.09.2023
Predmet: administratívny poplatok
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,76 EUR
11.09.2023
Predmet: poistenie majetku
2300803
faktúra
Urbáni&Partners s,r.o.
60,00 EUR
07.09.2023
Predmet: právne služby august
20230185
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
2 998,80 EUR
07.09.2023
Predmet: implementácia projektu "Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
23095695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
07.09.2023
Predmet: správa a fungovanie siete
20230287
faktúra
Peter Jámbor - Jámbi
165,00 EUR
07.09.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7566075338
faktúra
ZSE Energia a.s.
514,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7566075336
faktúra
ZSE Energia a.s.
96,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn Denný stacionár
7566075337
faktúra
ZSE Energia a.s.
120,00 EUR
07.09.2023
Predmet: plyn Obescný úrad
8334464120
faktúra
Slovak Telekom a.s.
62,65 EUR
07.09.2023
Predmet: telekomunikačné služby
230283
faktúra
Klub priateľov zvierat
8,00 EUR
07.09.2023
Predmet: paušálny mesačný poplatok
2023221
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
1 222,28 EUR
07.09.2023
Predmet: inštalačný materiál
22402062
faktúra
NOMIland s.r.o.
492,00 EUR
07.09.2023
Predmet: vybavenie do MŠ
0700773628
faktúra
Allianz SP, a.s.
326,21 EUR
24.08.2023
Predmet: havarijné poistné Dacia Lodgy
230813
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
58 887,70 EUR
22.08.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia ZŠI vo Veľkej Čalomiji
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
149,67 EUR
21.08.2023
Predmet: telekomunikačné služby
2446493
faktúra
Lindström s.r.o.
14,45 EUR
21.08.2023
Predmet: výmena rohoží
5022300712
faktúra
Ekoreal, s.r.o.
691,12 EUR
21.08.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu mesiac júl
20231010
faktúra
T-MAPY s.r.o.
240,00 EUR
18.08.2023
Predmet: servisné poplatky 30.9.2023-29.9.2024
34
faktúra
Dušan Fürhoffer
41,00 EUR
17.08.2023
Predmet: plavák - ČOV
0061194123
faktúra
Kosit West s.r.o.
1 711,36 EUR
17.08.2023
Predmet: odvoz komunálneho odpadu júl 2023
20230166
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 983,50 EUR
14.08.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ vo V.Č s zyužitím obnoviteľných zdrojov energie"
8332780009
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.08.2023
Predmet: telekomunikačné služby
82400383
faktúra
NOMiland
36174319
339,60 EUR
14.08.2023
Predmet: učebné pomôcky
1231007372
faktúra
Slovenské elektrárne energetické služby
56,09 EUR
10.08.2023
Predmet: vyúčtovanie elektriky
67/2023
faktúra
Segeč Richard - Reštaurácia Nimród
210,00 EUR
10.08.2023
Predmet: strava a občerstvenie pre hostí v mesiaci júl 2023
64/2023
faktúra
Základná škola internátna
200,00 EUR
10.08.2023
Predmet: režijné náklady na prípravu jedál Deň obce
6202346902
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
33,44 EUR
09.08.2023
Predmet: toner
7731925336
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
07.08.2023
Predmet: plyn denný stac.
7731925337
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
07.08.2023
Predmet: plyn ocu
7731925338
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
07.08.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
20230243
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
07.08.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
23085695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.08.2023
Predmet: fungovanie siete