organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
306/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
305/2024
faktúra
FasterComp
50559419
361,08 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za lampu do projektora a reproduktor
304/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
630,00 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za tonery
303/2024
faktúra
Smartcon
51697190
365,93 EUR
17.09.2024
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
46/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
16.09.2024
Predmet: objednávka tonerov
302/2024
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
123,20 EUR
13.09.2024
Predmet: fa za učebnice
301/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o.
45258767
39,00 EUR
13.09.2024
Predmet: fa za učebnice
300/2024
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
73,80 EUR
13.09.2024
Predmet: fa za opravu PSN
45/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
4 061,09 EUR
13.09.2024
Predmet: objednávka oprava rozvodov v zadnej budove ZŠ - suterén
299/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
11.09.2024
Predmet: fa za učebnice
44/2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
86,99 EUR
11.09.2024
Predmet: objednávka police
43/2024
objednávka
TAKTIK
45258767
39,00 EUR
10.09.2024
Predmet: objednávka učebíc z hudobnej výchovy
298/2024
faktúra
PK-krtkovanie
50107364
258,00 EUR
09.09.2024
Predmet: fa za krtkovacie práce v zš
297/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
09.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z náboženstva
296/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
295/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za webinár
294/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
293/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
32,40 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za poistné
292/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za služby
291/2024
faktúra
CKD market
36232017
28,50 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za utierky do šj
290/2024
faktúra
Insekta DDD s.r.o.
46942986
312,00 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za likvidáciu osích hniezd v mš
289/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
06.09.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava.sk MINI
42/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
88,60 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
41/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
123,20 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
288/2024
faktúra
Nomiland
50381946.
8,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za pomôcky do materskej školy
287/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
286/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
285/2024
faktúra
Daphne
30814081
50,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pomôcky na vyučovanie
284/2024
faktúra
RAABE
35908718
97,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš a škd
283/2024
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za pracovné zošity z AJ
282/2024
faktúra
INŠPIRÁCIA
51206633
81,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za vzdelávania
281/2024
faktúra
ICVZ
51424266
39,00 EUR
03.09.2024
Predmet: fa za videoseminár - mš
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
279/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
278/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za služby
12-Z-2024
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_085
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
277/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
139,68 EUR
28.08.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu a čistiace prostriedky
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
37/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
36/2024
objednávka
MaPa Appetito
52006450
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka prenájmu priestorov
276/2024
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 575,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za prenájom priestorov
275/2024
faktúra
Daffer
36320439
673,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za klzáky na stoličky a lavice
274/2024
faktúra
CKD market
36232017
613,48 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
272/2024
faktúra
AMIZ
45849552
12 151,54 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene
271/2024
faktúra
Energie2
46113177
-249,27 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
270/2024
faktúra
Energie2
46113177
-268,66 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - vrátenie preplatku
269/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
268/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
35/2024
objednávka
AMIZ, s.r.o.
45849552
23 198,88 EUR
19.08.2024
Predmet: Objednávka za komplexnú revitalizáciu parku
267/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
265/2024
faktúra
LEMAX
17672562
869,06 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby
263/2024
faktúra
LEMAX
17672562
256,20 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za kancelársky papier
262/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
150,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž obkladu steny
261/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
1 500,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž nábytku
260/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
259/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
382,96 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za opravu vonkajšieho osvetlenia
258/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 584,66 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za výmenu osvetlenia v triedach zš
257/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
256/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,77 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za telefón
255/2024
faktúra
Xepap, spol. s r.o.
0031628605
536,40 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za tabule korkové 150x120cm
254/2024
faktúra
Kondela
36409154
159,49 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za stoličky
34/2024
objednávka
Xepap
31 628 605
536,40 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka korkových tabúľ
33/2024
objednávka
Kondela
36409154
159,49 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka stoličiek
253/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
252/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
251/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
250/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
36371271
110,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za predplatné na rok 2025
249/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
225,32 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
248/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
1 020,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za služby
247/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
780,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za počítač do školskej jedálne
246/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za služby
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
245/2024
faktúra
Robert Oberle
40347273
9 210,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Maliarske práce v MŠ, ŠJ a ZŠ
244/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
334,86 EUR
19.07.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
243/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
71,98 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
242/2024
faktúra
Energie2
46113177
-135,78 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - vrátenie preplatku