organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 7/14
69/2014
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
63,00 EUR
11.11.2014
Predmet: ASC agenda 2014
68/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
292,74 EUR
11.11.2014
Predmet: Stravné lístky 7-8/2014
67/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 7/14
66/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
60,30 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnancov 7/14
65/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
37,20 EUR
11.11.2014
Predmet: čistiace potreby, údržbársky materiál
64/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 6/14
63/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
121,34 EUR
11.11.2014
Predmet: Triedne knihy, katalog. list žiaka, triedne výkazy....
62/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/14+bonus
Regionálne školstvo a právo 6/14
61/2014
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
119,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov Žiar nad Hronom-dopravné ihrisko
60/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Komplexné služby PO II. Q
59/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
359,79 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 6/2014
58/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: technik BOZP II. Q
57/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-5 079,68 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.06.2013-18.06.2014
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
55/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 6/14
54/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Personálne riadeniea 6/14
53/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
343,80 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Bratislava Devín
52/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Kremnica
51/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
155,51 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčt. za vodu 3.12.2013-04.06.2016
50/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
49/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 5/14
48/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
51,55 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky mat, čistiace potreby
47/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
377,88 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 5/2014
46/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
45/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 5/14
44/14
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
10.11.2014
Predmet: Poistenie majetku a zodp. za škodu za obd. 28.6.2014-27.06.2015
43/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
345,72 EUR
10.11.2014
Predmet: starva zamestnanci 4/14
42/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/14
41/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 4/14
39/2014
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
53,21 EUR
10.11.2014
Predmet: ročné predplatné Práca mzdy a odmeňovanie 2015
38/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
37/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: Regionálne školstvo a právo 4/14
36/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 4/14
35/2014
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
183,23 EUR
10.11.2014
Predmet: tonery
34/2014
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: ročný poplatok za SW - SMOSRO
32/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,20 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
31/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Personálne riadenie 4/14
30/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: Technik BOZP I. Q
29/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon 3/14
28/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Požiarna ochrana-komplex.služby I.Q
27/2014
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
170,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava Deň učiteľov
26/2014
faktúra
R Trade s.r.o
272,14 EUR
10.11.2014
Predmet: školské potreby SZP
25/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
5,80 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
24/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
420,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 3/2014
23/2014
faktúra
M-art, Roman Mesiarik
40538664
80,35 EUR
10.11.2014
Predmet: revízia TV náradia
22/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
21/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 3/14
20/2014
faktúra
Daqua v.o.s.
36052621
81,58 EUR
10.11.2014
Predmet: WC combi+manžeta WC
19/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 2/2014
18/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
289,44 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 2/2014
16/2014
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
43,20 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa
15/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
12/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: reg.školstvo a právo 2/14
11/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 2/14
10/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
9/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
391,95 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
8/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon 1/2014
7/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
6/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
5/2014
faktúra
R Trade s.r.o
22,36 EUR
10.11.2014
Predmet: čistace, kancelárske a údržbárske potreby
4/2014
faktúra
BS Metal s.r.o.
102,00 EUR
10.11.2014
Predmet: oprava oceľ.bránky v areály ZŠ
3/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,48 EUR
10.11.2014
Predmet: fa za mobil 1/2014
2/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
636,62 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013
73/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 536,00 EUR
11.09.2014
Predmet: zálohové platby elektrina
40/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 5/2014
33/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 4/2014
17/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 3/2014
14/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 2/2014
1/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 1/2014
113/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 019,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 12/2013
101/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 11/2013
90/2013
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
1 324,08 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava PC, wifi, instal projektory
77/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 9/2013
37/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 5/2013
66/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 7/2013
62/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
408/2013
oznam
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
98/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
3 643,20 EUR
30.05.2013
Predmet: projektory
97/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
2 856,00 EUR
30.05.2013
Predmet: keramické tabule-magnetické