organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5042
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
158,66 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina MŠ 5/2024
83/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
211,42 EUR
19.06.2024
Predmet: elektrina ŠJ 5/2024
84/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
1 651,85 EUR
19.06.2024
Predmet: teplo a TÚV 5/2024
81/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/24
80/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
19.06.2024
Predmet: spracov. účtovníctva 5/24
79/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,46 EUR
19.06.2024
Predmet: telekomun.služby 5/2024
75/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o.
84,70 EUR
04.06.2024
Predmet: Magnetická sada - Škôlka- predmety okolo nás
76/2024
faktúra
Unikor Trade
3 047,00 EUR
04.06.2024
Predmet: učebné pomôcky
77/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
18,00 EUR
04.06.2024
Predmet: zemný plyn 6/2024
78/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
126,00 EUR
04.06.2024
Predmet: servis a údržba výťahov 5/24
7/2024
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
537,13 EUR
03.06.2024
Predmet: Orez krov v areály MŠ
74/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
224,10 EUR
31.05.2024
Predmet: akrylové farby
73/2024
faktúra
Avalon IT s.r.o.
214,80 EUR
31.05.2024
Predmet: servisné práce
6/2024
objednávka
Mudrlantko s.r.o.
55587526
400,50 EUR
29.05.2024
Predmet: podložky pod plastelínu
71/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
496,61 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
72/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
531,36 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
5/2024
objednávka
AbiiCom s.r.o.
79,70 EUR
21.05.2024
Predmet: predmety okolo nás
4/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
1 086,90 EUR
21.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
3/2024
objednávka
Vodár spol. s r.o.
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby ŠJ
70/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
258,66 EUR
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby - ŠJ
69/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
2 355,08 EUR
16.05.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/24
67/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
369,00 EUR
15.05.2024
Predmet: ŠJ režijné náklady 4/24
68/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
182,45 EUR
15.05.2024
Predmet: poplatok za stravu 4/24
66/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
13.05.2024
Predmet: kuchynský odpad 4/24
63/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
165,04 EUR
13.05.2024
Predmet: elektrina 4/24; MŠ
62/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
186,96 EUR
13.05.2024
Predmet: elektrina ŠJ, 4/2024
61/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,08 EUR
13.05.2024
Predmet: telekom. služby 4/24
60/2024
faktúra
Elarin s.r.o.
1 454,00 EUR
13.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
56/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
163,76 EUR
03.05.2024
Predmet: odobratá strava 3/2024
57/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
331,20 EUR
03.05.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 3/2024
58/2024
faktúra
Family Plus s.r.o.
36582000
342,55 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom priestorov Stará Sýpka
59/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
43,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Plyn 5/2024
2/2024
objednávka
Stará Sýpka
15.04.2024
Predmet: prenájom priestorov "Stará Sýpka"
53/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
3 629,86 EUR
12.04.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 3/2024
45/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
12.04.2024
Predmet: spracovanie účtovníctva 3/2024
44/2024
faktúra
HASPOTEX
110,00 EUR
11.04.2024
Predmet: činnosť BOZP technika 01-03.2024
43/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
111,00 EUR
11.04.2024
Predmet: plyn 4/2024
48/2024
faktúra
CUBS s.r.o.
68,40 EUR
11.04.2024
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR
47/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,01 EUR
11.04.2024
Predmet: telekomun. služby 3/2024
41/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
58,00 EUR
11.04.2024
Predmet: deratizácia MŠ
49/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
11.04.2024
Predmet: odber kuchynské odpadu 3/2024
51/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
182,22 EUR
11.04.2024
Predmet: elektrina ŠJ, 3/2023
50/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
165,04 EUR
11.04.2024
Predmet: elektrina MŠ; 3/2024
52/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
11.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby 3/2024
42/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
48,00 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace potreby
34/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
26.03.2024
Predmet: finančné účtovníctvo a mzdy 2/24
39/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
131,72 EUR
26.03.2024
Predmet: strava 2/24
40/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
266,40 EUR
26.03.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 2/24
36/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
3 660,37 EUR
26.03.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 2/2024
35/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
99,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ESET - aktualizácia programu
33/2024
faktúra
INTA s.r.o.
40,80 EUR
26.03.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 2/24
32/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
26.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby 2/24
38/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
177,00 EUR
26.03.2024
Predmet: učebné pomôcky
37/2024
faktúra
Soft-GL s.r.o.
57,60 EUR
20.03.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ
31/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
184,75 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrina ŠJ 2/24
29/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
60,52 EUR
20.03.2024
Predmet: hlasové služby 2/24
27/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
203,00 EUR
20.03.2024
Predmet: plyn 3/2024
28/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
172,97 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrina MŠ 2/2024
34/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
222,00 EUR
20.03.2024
Predmet: predplatné Včielka, Vrabček
1/2024
objednávka
Focus copmuter s.r.o.
325,00 EUR
12.03.2024
Predmet: tonery do tlačiarne OKI MC 573
30/2024
faktúra
Focus copmuter s.r.o.
325,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Tonery
26/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
58,50 EUR
05.03.2024
Predmet: čistiace potreby
25/2023
faktúra
INTA s.r.o.
30,60 EUR
04.03.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu 1/2024
24/2023
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
5 400,41 EUR
04.03.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 1/2024
23/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
102,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Montáž prúdového chrániča pre kuchyňu
22/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
110,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva 1/24
21/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
164,65 EUR
04.03.2024
Predmet: odobratá strava 1/2024
20/2024
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
333,00 EUR
04.03.2024
Predmet: režijné náklady zamestnancov 1/2024
19/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
29,00 EUR
04.03.2024
Predmet: telekomunikačné služby 1/24
18/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
204,43 EUR
04.03.2024
Predmet: Elektrina ŠJ 1/2024
17/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
207,25 EUR
04.03.2024
Predmet: elektrina MŠ 1/2024
16/2024
faktúra
Tuchyňa Výťahy s.r.o.
138,00 EUR
04.03.2024
Predmet: revízia výťahov
14/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
189,90 EUR
04.03.2024
Predmet: Elektrina ŠJ 12/2023
15/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
215,00 EUR
04.03.2024
Predmet: plyn 2/24
13/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
58,50 EUR
04.03.2024
Predmet: čistiace potreby
12/2024
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
2,80 EUR
29.02.2024
Predmet: stravné deti v čase Vianočných prázdnin
11/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
189,90 EUR
14.02.2024
Predmet: elektrina ŠJ 12/2023
10/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
222,00 EUR
09.02.2024
Predmet: plyn 01/2024
9/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
-109,72 EUR
29.01.2024
Predmet: vyúčtovanie zemného plynu r. 2023 preplatok
7/2024
faktúra
Karol Katona - TEPLOSYSTEM
180,00 EUR
29.01.2024
Predmet: demontáž starej a montáž novej škrabky na zeleninu