organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF009/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,99 EUR
11.02.2021
Predmet: FA za telefónne hovory - služobný mobil
DF008/2021
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
11.02.2021
Predmet: FA - výkon funkcie PO a BOZP
DF007/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,90 EUR
11.02.2021
Predmet: FA - podpora Korwín
DF006/2021
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.02.2021
Predmet: FA - služobný internet
DF005/2021
faktúra
osobyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.02.2021
Predmet: FA - výkon zodpovednej osoby
DF004/2021
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.02.2021
Predmet: FA - podpora Korwín
DF003/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,92 EUR
11.02.2021
Predmet: FA služby mobilnej siete
DF002/2021
faktúra
Antik telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
11.02.2021
Predmet: FA za internet
DF001/2021
faktúra
osobnyudaj.sk., s.r.o
50528041
36,00 EUR
11.02.2021
Predmet: FA výkon zodpovednej osoby
DF121/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA výkon funkcie technik PO a BOZP
DF120/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za spracovanie mzdovej agendy
DF119/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za spracovanie mzdovej agendy
DF118/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZU Kolky
DF117/2020
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
129,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za tlačiareň
DF116/2020
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,99 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za telekomunikačné služby
DF115/2020
faktúra
eGov Systems, s.r.o
35827521
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za eGov -Zmluvy
DF114/2020
faktúra
Datalan, s.r.o.
35810734
15,60 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za podporu Korwín
DF113/2020
faktúra
Tempo Komdela, s.r.o.
36409154
169,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za nákup kancelárskych kresiel
DF112/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady
DF111/2020
faktúra
ASC Applied Softwarw Consultanst, s.r.o
31361161
229,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za ASC agendu
DF110/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady
DF109/2020
faktúra
NoMiland, s.r.o.
36174319
323,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za športové potreby
DF108/2020
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za internet
DF107/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za Limited PAM
DF106/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
08.02.2021
Predmet: FA Korwín 11/2020
FD105/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA výkon zodpovednej osoby technik PO a BOZP
DF104/2020
faktúra
osobnzudaj.sk.s,r,o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby
DF103/2020
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
615,54 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za stravné lístky
DF102/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady CVC
DF101/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
08.02.2021
Predmet: FA zy spracovanie mzdovej agendy
DF100/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za výkon funkcie technik PO a BOZP
DF 99/2020
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA výkon zodpovednej osoby
DF 98/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za telekomunikačné služby
DF 97/2020
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
08.02.2021
Predmet: FA služba Basic Internet
14/2020
objednávka
Filipo
45902232
150,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka tlačiarbe
13/2020
objednávka
Tempo Kondela, s.r.
36409154
180,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka 2ks. kancelárske kreslo
12/2020
objednávka
Nomiland, s.r.o
36174319
400,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka materiálu pre potreby záujmovej činnosti
11/2020
objednávka
Edenred Slovakia
31328695
650,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka stravných poukážok pre interných zamestnancov
DF 96/2020
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
262,74 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci Žarnovica - Dudince
DF 95/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
361,80 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Hnúšťa
DF 94/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 9/2020
DF 93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 92/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ 09/2020
DF 91/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
37,16 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za programové vybavenie SOFTIP
DF 90/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.11.2020
Predmet: FA za údržbu Korwín 9/2020
DF 89/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby PO a BOZP 9/2020
DF 88/2020
faktúra
Antik Telecom
36191400
0,03 EUR
12.11.2020
Predmet: Služba internet 9/2020
DF 87/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 10/2020
DF 86/2020
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
105,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady miestnej kolkárne pre činnosť ZU Kolky
DF 85/2020
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
1 047,23 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal mladší a starší žiaci, Poltár, Detva, Sliač, Tornaľa
DF 84/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
388,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal doras Žarnovica - Tornaľa
DF 83/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
74,70 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Banská Štiavnica
DF 82/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
55,50 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Nová Baňa
DF 81/2020
faktúra
ASC Applied Sofware Consultans, s.r.o
31361161
229,00 EUR
12.11.2020
Predmet: aSc Agenda
DF 80/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
12.11.2020
Predmet: Prevádzkové náklady CVC za 08/2020
DF 79/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
277,20 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Poltár
DF 78/2020
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038040
270,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Preprava členov ZU futbal dorast Žarnovica - Čebovce
DF 77/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,99 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
DF 76/2020
faktúra
Mrsto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 8/2020
DF 75/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
12.11.2020
Predmet: Údržba Korwín 8/2020
DF 74/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Služby PO, BOZP 8/2020
DF 73/2020
faktúra
Antik Telecom, s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.11.2020
Predmet: Služba Basic Internet 8/2020
DF 72/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 7/2020
DF 71/2020
faktúra
osbnzudaj.sk.s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za obdobie 9/2020
10/2020
objednávka
Teletandem GM s.r.o. Michal Daniš
36038041
2 000,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Preprava členov ZU dorast na majstrovské zápasy
CVC06/2020
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
5,00 EUR
11.09.2020
Predmet: o prevádzkových nákladoch za záujmový útvar Kolky deti a mládež
09/2020
objednávka
Apollo, s.r.o. Moravčík Jozef
50182579
2 000,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka na prepravu členov ZU Futbal žiaci
08/2020
objednávka
Edenred, Tiket Service, s.r.o.
52005551
500,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Objednávka stravných lístkov
DF 70/2020
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
490,13 EUR
11.09.2020
Predmet: za stravné lístky
DF 69/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
31,99 EUR
11.09.2020
Predmet: FA za služby mobilnej siete
DF 68/2020
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
15,60 EUR
11.09.2020
Predmet: Údržba Korwín 7/2020
DF 67/2020
faktúra
Antik Telekom Košice
36191400
0,03 EUR
11.09.2020
Predmet: Služba Basic internet 7/2020
DF 66/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
11.09.2020
Predmet: za prevádzkové náklady priestorov CVČ
DF 65/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
11.09.2020
Predmet: za prevádzkové náklady priestorov CVČ
DF 64/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330208
48,00 EUR
11.09.2020
Predmet: FA za služby PO, BOZP za 7/2020
DF 63/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk., s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 8/2020
DF 59/2020
faktúra
Jozef Kasan
33330280
24,00 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za služby PO, BOZP 6/2020
DF 60/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za údržbu Korwin 6/2020
DF 61/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,99 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.6.2020-7.7.2020
DF 62/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
65,40 EUR
30.07.2020
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy 6/2020