organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF161/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
115,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF160/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF159/2022
faktúra
eGov Systems spo. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
08.01.2023
Predmet: eGov - Zmluvy 2023
DF158/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
41,19 EUR
08.01.2023
Predmet: Programové vybavenie
DF157/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
08.01.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF156/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
08.01.2023
Predmet: Mzdová agenda
DF155/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF154/2022
faktúra
Základná škola
37831852
195,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF153/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF152/2022
faktúra
Základná škola
37831852
30,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF151/2022
faktúra
Základná škola
37831852
54,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF150/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,06 EUR
08.01.2023
Predmet: Telefónne hovory
DF149/2022
faktúra
Základná škola
37831852
52,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF148/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF147/2022
faktúra
Základná škola
37831852
78,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF146/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF145/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF144/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o
35950226
40,99 EUR
08.01.2023
Predmet: Nákup paravánu
DF143/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Technik PO a BOZP
DF142/2022
faktúra
Antik Telecom, s.r.o
36191400
0,03 EUR
08.01.2023
Predmet: Služobný internet
DF141/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
08.01.2023
Predmet: Podpora programu Korwín
DF140/2022
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF139/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
216,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava Futbal dievčatá
DF138/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
09.12.2022
Predmet: Mzdová agenda zariadenia
DF137/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF136/202
faktúra
Základná škola
37831852
12,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF135/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF134/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF133/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,84 EUR
09.12.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF132/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
559,20 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast na majstrovské zápasy
DF131/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.12.2022
Predmet: Služobný internet
DF130/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF129/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
09.12.2022
Predmet: Podpora programu Korwín
DF128/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF127/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
496,80 EUR
03.11.2022
Predmet: úhrada za stravné poukážky
DF126/2022
faktúra
Základná škola
37831852
72,00 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV v pavilóne ABC
DF125/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.11.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVC
DF124/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o., Jozef Moravčík
50182579
540,46 EUR
03.11.2022
Predmet: preprava futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF123/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
03.11.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF122/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
03.11.2022
Predmet: Telefónne hovory, služobný mobil
DF121/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF120/2022
faktúra
Antik Telekom s.r.oi.
36191400
0,03 EUR
03.11.2022
Predmet: služobný internet
DF119/2022
faktúra
Datalan a.s.
35810734
16,40 EUR
03.11.2022
Predmet: podpora Korwín
DF118/2022
faktúra
osobnyudsj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
CVC10/2022
zmluva
Kolkársky oddiel Mesta Žarnovica
45025304
5,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke pre ZU Kolky
CVC09/2022
zmluva
Základná škola
37831852
6,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke pre ZU Pohybovo tanečná príprava, Mažoretky PH a DA
CVC08/2022
zmluva
Základná škola
37831852
6,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke pre záujmový útvar Karate
DF117/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
155,52 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF116/2022
faktúra
Teletandm GM, s.r.o.
36038041
145,92 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF115/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
911,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF114/2022
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
323,16 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF113/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.10.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF112/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
03.10.2022
Predmet: Mzdová agenda zariadenia
DF111/2022
faktúra
Mafri, s.r.o.
51179423
100,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Správa web stránky
DF110/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF109/2022
faktúra
Kasan Jozef
33330280
48,00 EUR
03.10.2022
Predmet: technik PO a BOZP
DF108/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
03.10.2022
Predmet: služobný internet
DF107/2022
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
16,40 EUR
03.10.2022
Predmet: podpora Korwín
DF106/2022
faktúra
osobnzudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF105/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
229,00 EUR
03.10.2022
Predmet: ASC Agenda zariadenia
DF104/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
496,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
DF103/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
09.09.2022
Predmet: Mzdová agenda
DF102/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
41,19 EUR
09.09.2022
Predmet: Programové vybavenie
DF101/202
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Telefónne hovory
DF100/2022
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
09.09.2022
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF099/2022
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Technik PO a BOZP
DF098/2022
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
09.09.2022
Predmet: Služobný internet
DF097/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
81,14 EUR
09.09.2022
Predmet: FA za Triedne knihy pre CVČ
DF096/2022
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.09.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF095/2022
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
16,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Podpora Korwín
22/2022
objednávka
Ticket Service, s.r.o. Edenred
31328695
540,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
21/2022
objednávka
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
1 800,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru futbal dorast na majstrovské zápasy
20/2022
objednávka
Apollo 3, s.r.o Jozef Moravčík
50182579
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Objednávka prepravy záujmových útvarov futbal žiaci na majstrovské zápasy
19/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka Triednych kníh pre CVČ
18/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
31328695
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
17/2022
objednávka
Motoresky - Zdenek Repiský
40533662
100,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Objednávka auto na presťahovanie CVC do nových priestorov
DF094/2022
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
71,02 EUR
03.08.2022
Predmet: Mzdová agenda CVČ
DF093/2022
faktúra
Ticket Service, s.r.o. Edenred
52005551
86,50 EUR
03.08.2022
Predmet: úhrada za stravné lístky
DF092/2020
faktúra
Základná škola
37831852
299,45 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady CVČ
DF091/2022
faktúra
Základná škola
37831852
60,00 EUR
03.08.2022
Predmet: prevádzkové náklady malej TV