samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1771/14
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Servis výťahov 11/2014
B/1770/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 11/2014
B/1780/14
faktúra
Ing. Jozef Löffler
14105250
500,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Znalecký posudok-energ. hospod. klimatizač. sys. Ú BSK
B/1650/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 033,43 EUR
22.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Drieňová
B/1765/14
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
928,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Stolový kalendár-330ks, plánovací kalendár - 50ks
B/1756/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
25,89 EUR
22.12.2014
Predmet: Aktualizácia k 21.11.2014-OBČIANSKE PRÁVO s vysvetlivkami
B/1749/14
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
22.12.2014
Predmet: Služby v oblasti PO za 11/2014
B/1748/14
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
22.12.2014
Predmet: Strážna služba za 11/2014-Sabinovská, Malinovo
B/1740/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
921,39 EUR
22.12.2014
Predmet: Tablet iPad air 128GB-1ks, Klávesnica Logitech Ultrathin-1ks
B/1739/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
22.12.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 12/2014
B/1733/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za službu Asistenčný program-e-aukčný sys.PROe.biz-za obd. 20.11.2014-19.09.2015
K/0032/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
23 980,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za dodávku diskového poľa a sieťových komponentov
B/1798/14
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
288,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Vlajky - SR, EU, BSK-6ks
B/1787/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Mobilný telefón zn. SONY XPERIA M2-1ks
B/1779/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
7 463,09 EUR
22.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK.
B/1761/14
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
3 432,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky.
B/1760/14
faktúra
Mladý slovanista, o.z.
42267480
5 000,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Propagácia BSK v rámci projektu Zaži Európsku ligu so Slovanom!v termíne od 2.10.2014do 27.11.2014 na základe zmluvy o spolupráci a propagácii.
B/1759/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 276,01 EUR
22.12.2014
Predmet: Spiatočné letenky z Viedne do Helsink dňa 25.11.2014a spiatočný 28.11.2014 pre p. Hakel, p. Beniač, p.Teleky
B/1757/14
faktúra
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
6 933,78 EUR
22.12.2014
Predmet: Oprava služobných motorových vozidiel
B/1750/14
faktúra
STORIN plus s.r.o.
31319173
264,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Tematický monitoring médií - za mesiac 11/ 2014
B/1746/14
faktúra
Vodácky klub Dunajčík
00605115
750,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Propagácia BSK na mládežníckom podujatí organizovanom Vodáckym klubom Dunajčík dňa 23.11.2014
B/1742/14
faktúra
ŠTUDENTI, o.z.
42182891
800,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Prvá univerzitná beánia-11.ročník-29.11.2014-propagácia BSK
B/1877/14
faktúra
sowa studio s.r.o.
47875402
960,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Vráťme knihy do škôl-grafický dizajn
B/1804/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
12,00 EUR
19.12.2014
Predmet: el.energia 11/2014 - K.Adlera
B/1803/14
faktúra
ZSE Energia, a. s.
36677281
276,32 EUR
19.12.2014
Predmet: el.energia-11/2014-Haanova
B/1802/14
faktúra
Slov. plynárenský priemysel a.s.
35815256
9 540,66 EUR
19.12.2014
Predmet: vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.11.2014-30.11.2014
B/1801/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
19.12.2014
Predmet: vodné,stočné za obd.12/2014-Stará Vajnorská 16
B/1735/14
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ŠKOLA IDE NA SLOVAN - propagácia BSK v termíne-24.09.2014 - 24.11.2014
B/1800/14
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
464,52 EUR
19.12.2014
Predmet: poplatok za KO 11/2014-Jankolova,Sabinovská
B/1799/14
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
78,24 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom rohoží za obd.03.11.2014-30.11.2014
B/1786/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
422,40 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt RECOM SKAT-za vyúčbu nemec.jazyka-za 11/2014
B/1774/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 432,08 EUR
19.12.2014
Predmet: za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd.-27.10.2014-30.11.2014
B/1741/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
19.12.2014
Predmet: prenájom kancelárie v Bruseli 12/2014
B/1691/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
880,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Regina,Viedeň-10.11.-14.11.2014-p.Moselt,p.Csahok
B/1794/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
1 113,60 EUR
19.12.2014
Predmet: tlmočenie-Helsinki,Tampere,Fínsko-25.-28.11.2014-prac.strenut. so zás. miest Helsinki a Tampere a reg.Uusimaa a Pirkanmaa
K/0027/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
220 500,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK - na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
B/1792/14
faktúra
RIMO, s r. o.
35861185
2 588,84 EUR
19.12.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 12/2014
B/1785/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
568,55 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka-p.Forgáčová-25.-27.11.2014-BRU-VIE-BRU
B/1784/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
1 080,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Scandic Marski,Helsinki-25.11.-26.11.2014,Hotel Original Sokol Ilves Tampere-26.11-28.11.2014-p.Hakel,p.Beniač,p.Teleky
B/1782/14
faktúra
SATUR TRAVEL,a.s.
35787201
340,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Renaissance,Brusel-19.11-20.11.2014-p.Teleky,p.Srholec
K/0034/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
468 600,00 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1.,2 vám fakt. na základe dod.listu č.DL2145348
B/1570/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
4 200,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
B/1776/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
300,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x ubytovanie-Hotel Residence St.Andrew s Palace, Varšava-p.Mikis Moselt- 26.-28.11.2014
B/1775/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
743,26 EUR
19.12.2014
Predmet: 1x letenka p.Mikis Moselt-VIE-WAW-VIE- 26.-28.11.2014
B/1773/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 789,72 EUR
19.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie za 11/2014 Jankolova,Krásnohorská,Haanova
B/1769/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
227,60 EUR
19.12.2014
Predmet: Stočné,zrážky,vodné za 26.10.14-25.11.14/Krásnohorská 14
B/1570/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
4 200,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplex.zabezpečení elektronizácie BSK a jej Dodatku č.1 vám fakt. na základe akceptačného protokolu
B/1724/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn-12/2014-ZPS Palkovičova
B/1768/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
119,86 EUR
19.12.2014
Predmet: Stočné,zrážky,vodné za obd.5.11-17.11.2014/Haanova 28
B/1778/14
faktúra
Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
00397865
23 400,00 EUR
19.12.2014
Predmet: v zmysle Zmluvy-Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochr. proti príval.dažďom v Malokarpatskej oblasti
B/1766/14
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
838,01 EUR
19.12.2014
Predmet: MT telefóny APPLE IPHONE 5C 16-2ks
B/1763/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 511,21 EUR
19.12.2014
Predmet: GBC plastové hrebene Surebind One25 mm a 50 mm,GBC Viazač Surebind 500 EU
B/1762/14
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
237,38 EUR
19.12.2014
Predmet: 1 ks -GBC Laminátor FUSION 5000L A3
B/1758/14
faktúra
ERVE-Végh Richard
41474589
1 732,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Diár B5 s logom-330ks
B/1745/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
50,40 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt RECOM SKAT-preklad dokumentu-Správa z WORSHOP RECOM SKAT-12.11.2014-Modra zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/1743/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
4 447,78 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
B/1696/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
100,80 EUR
19.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-preklad dokumentov zo slovenského jaz. do nemeckého jaz. - Program 12.11.2014 SK
B/1675/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
810,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Capsis, Thessaloniki, 03.-07.11.2014 - p. Masácová, Jelemenská, Chylová
B/1674/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
324,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Ubytovanie - Hotel Capsis, Thessaloniki, 03.-07.11.2014-p. Csahok
B/1731/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
19.12.2014
Predmet: Za servisný zásah - 26.11.2014-BSK-Sabinovská 16
K/0033/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
46 275,31 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
B/1738/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 12/2014
B/1737/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2014
B/1710/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 020,65 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-19.-20.11.2014-Mgr.Lukáčová,Mgr.Teleky,Dr.h.c.Srholec
B/1708/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
806,40 EUR
19.12.2014
Predmet: korektúra po zalomení čínskeho a španielského prekladu brožúr Gastro,Relax,Hostory,TOP 42,Mapa TOP 42
B/1703/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
96,76 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt FamilyNet-expresný preklad textov zo slovenského do nemeckého jazyka
B/1701/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
173,37 EUR
19.12.2014
Predmet: za preklad textov prip.propagač. mater.-Bratislavský kraj- Facts and Figures zo slovenského do anglického jazyka
B/1697/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
556,80 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt RECOM-simultánne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-12.11.2014
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
B/1728/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
448,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2014
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
B/1726/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 12/2014
B/1725/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 12/2014
B/1706/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 148,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Tlmočenie-15.10.2014, 18.10.2014, 28.10.-30.10.2014
B/1667/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
808,81 EUR
19.12.2014
Predmet: Letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-SKG-VIE- 3.-9.11.2014
B/1661/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
815,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Tonery - 14 ks
B/0814/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,01 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.eu, bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/0813/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
21,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu region-bsk.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/1631/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
46,39 EUR
19.12.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 10/2014
B/0802/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,87 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2014-14.06.2015