organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
403/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,50 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za publikáciu do šj
402/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za služby
401/2024
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
100,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za poistné
400/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za poradenstvo
399/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
398/2024
faktúra
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: fa za poukážky
52/2024
objednávka
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: objednávka poukážok
397/2024
faktúra
RVC Trnava
31826385
23,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za školenie
396/2024
faktúra
Raabe
35908718
43,90 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za publikáciu Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara
395/2024
faktúra
Raabe
35908718
49,50 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za publikácii Inkluzívna škola
394/2024
faktúra
RM Gastro - Jaz
34153004
553,51 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za kuchynské vybavenie - doska, tanier, poháre
393/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,44 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
392/2024
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za poistné
391/2024
faktúra
Bidfood
34152199
33,50 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za kuchynské utierky do školskej jedálne
390/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za overenie váh v školskej jedálni
389/2024
faktúra
LEMAX
17672562
406,08 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za kancelársky papier, kalendáre, papierové utierky
388/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
36,72 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
387/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za webinár pre mš
51/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho papiera, kalendárov a papierových utierok
386/2024
faktúra
TOP OFFICE
36355160
28,37 EUR
11.11.2024
Predmet: fa za korkovú tabuľu