Dokumenty:
zobraziť na stránke
7292443142
faktúra
SPP, a.s.
35815256
182,00 EUR
10.04.2012
Predmet: Zemný plyn.
2147069034
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,07 EUR
10.04.2012
Predmet: Mobil. poplatok.
12/2012
objednávka
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
5,00 EUR
10.04.2012
Predmet: List evidencie súpisných čísiel-tlačivá.
591200890
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
4,32 EUR
30.03.2012
Predmet: Školské mlieko.
092012
faktúra
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
37725653
469,20 EUR
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
11/2012
objednávka
Milan Trník
30.03.2012
Predmet: Tašky na prenos obedov.
Prekrytie záhradného nábytku v MŠ.
10/2012
objednávka
Alojz Pavlovič - P.A.Elektro
30.03.2012
Predmet: Elektroservisné práce.
104120312
faktúra
Pet-Mont,s.r.o.
44895691
8 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Práce podľa zmluvy o dielo č. 01(Bajka) zo dňa 29.09.2010.
2012/033
faktúra
Jipo s.r.o.
45424322
19,73 EUR
30.03.2012
Predmet: Dodávka a montáž skla.
2012056
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.03.2012
Predmet: Odvoz TO.
9/2012
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o.
30.03.2012
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu 200307.
7202986957
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,24 EUR
23.03.2012
Predmet: Telef. poplatky - mobil.
OF20120051
faktúra
TM Computer
35946083
950,16 EUR
23.03.2012
Predmet: Počítačová zostava, inštalácia, reinštalácia zálohovania a externý disk.
OF20120052
faktúra
TM Computer
35946083
648,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Prepojenie bezdrôtovým pripojením.
OF20120053
faktúra
TM Computer
35946083
96,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Rozšírenie licencie Eset.
Fa-1220216
faktúra
RK SOFTWARE, s.r.o.
45526621
38,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
23.03.2012
Predmet: Internet poplatok.
8/2012
objednávka
Jipo s.r.o.
22.03.2012
Predmet: Výmena skla na vchodových dverách.
7101944268
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
66,71 EUR
22.03.2012
Predmet: Odber EE.
7/2012
objednávka
RK SOFTWARE, s.r.o.
38,40 EUR
22.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
6/2012
objednávka
TM Computer
22.03.2012
Predmet: Počítačová zostava + inštalácia, reinštalácia a zálohovanie, externý disk.
5/2012
objednávka
TM Computer
22.03.2012
Predmet: Bezdrôtové pripojenie 5GHz technológiou.
0398/2012
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
21,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Príručka na účtovníctvo.
0329120209
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
285,03 EUR
12.03.2012
Predmet: Odvoz KO.
78/2012
faktúra
Štefan Fabian
40928837
13,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Školenie o BOZP.
79/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.03.2012
Predmet: Za činnosť preventivára a technika PO.
3736093216
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,72 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok za pevnú linku.
7445879712
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
307,15 EUR
12.03.2012
Predmet: Dodávka EE.
42012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
13,46 EUR
12.03.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
2143652424
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
11,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Poplatok mobil.
2012035
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Odvoz TKO
7154180994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zemný plyn
7302380006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
354,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmený plyn
7/2012
zmluva
ZSE Distribúcia, a. s.
36361518
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
0012012
faktúra
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
67,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Členský príspevok na rok 2012.
7201782185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
24.02.2012
Predmet: Mobilné služby.
2121107524
faktúra
SOZA
00178454
8,82 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - Karneval pre deti
2121107518
faktúra
SOZA
00178454
50,40 EUR
24.02.2012
Predmet: Poplatok - II. Obecný ples.
7445820589
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,62 EUR
24.02.2012
Predmet: Odber EE.
7445820588
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
44,53 EUR
24.02.2012
Predmet: Odber EE.
6/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/002
5/2012
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/12/01984/001
4/2012
zmluva
Hudobná skupina Stimul
300,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o uskutočnení hudobného vystúpenia
1/2012
faktúra
RZMO Tekov
42043069
250,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Poplatok za program ASPI na rok 2012.
20120202
faktúra
Miloš Polák MIPOL
37100645
176,51 EUR
17.02.2012
Predmet: OOPP
4/2012
objednávka
Štefab Fabian Bezpečnostnotechnické služby
0,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Školenie BOZP.
2/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
37,01 EUR
13.02.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Internet
4735096684
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,87 EUR
13.02.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
43/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.02.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.
5012820029
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
54,24 EUR
13.02.2012
Predmet: Čistenie odpadových vôd.
0329120041
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
203,84 EUR
13.02.2012
Predmet: Odvoz KO
7227435278
faktúra
SPP, a.s.
3815256
182,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Zemný plyn
7445741657
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
88,65 EUR
13.02.2012
Predmet: EE
7252397817
faktúra
SPP, a.s.
35815256
375,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Zemný plyn
3/2012
objednávka
Miloš Polák - MIPOL
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: OOPP
3-2012
zmluva
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Zmluva č. P-0080030900 o využívaní elektronických služieb.
1100485889
faktúra
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
31338976
37,14 EUR
30.01.2012
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.
2121101682
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
30.01.2012
Predmet: Poplatok za práva k hudobným dielam - MR.
2012015
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Vývoz TO
12110129
faktúra
Súvaha spol. s.r.o.
31349765
49,43 EUR
30.01.2012
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie.
2/2012
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť
0,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Vývoz splaškov zo žumpy.
2/2012
zmluva
ZSE Energia
36677281
0,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
591200011
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
4,32 EUR
19.01.2012
Predmet: Školské mlieko.
7200585024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
2012002
faktúra
Adam Bako - Digisys
43998020
239,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Webstránka.
7130664302
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
157,37 EUR
19.01.2012
Predmet: EE vyúčtovanie VO
1010095176
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
12,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za internet.
815030119
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice
36550949
16,80 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
815028063
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepný závod Levice
36550949
15,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné
7101926145
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
109,86 EUR
19.01.2012
Predmet: EE vyúčtovanie.
6/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová
40669246
33,20 EUR
19.01.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO.
B5177400
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
136,66 EUR
19.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby.
0329112334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
182,04 EUR
19.01.2012
Predmet: Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.
3734086108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
19.01.2012
Predmet: Poplatok za telefón.
FV 12 005
faktúra
Arpád Sitka
41773179
192,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Revízie plynových zariadení.
1/2012
objednávka
Arpád Sitka
19.01.2012
Predmet: Vykonanie plynových revízií v objektoch Obce Bajka.
1/2012
zmluva
Adam Bako - DigiSys
43998020
239,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
108/2011
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
22,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Poštovné
7104360023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
388,00 EUR
05.01.2012
Predmet: Zemný plyn