organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2025.
21/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 377,54 EUR
11.03.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2025.
09/2025
objednávka
František Tkáč
40803171
590,40 EUR
06.03.2025
Predmet: Oprava drevenej podlahy, rebrín a zariadenia telocvične.
08/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
496,46 EUR
04.03.2025
Predmet: Potraviny.
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
20/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,21 EUR
03.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2025.
19/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2025.
18/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,82 EUR
03.03.2025
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2025.
17/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
16/2025
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
26.02.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
15/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,91 EUR
26.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 319,318,317,314.
07/2025
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
32,03 EUR
24.02.2025
Predmet: Odborná prehliadka ŠJ.
06/2025
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Budapešť a späť.
14/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,49 EUR
17.02.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2025, Mobily 315,313.
12/2025
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 144,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2025.
11/2025
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2025.
10/2025
faktúra
František Kováč
41222466
120,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2025.
09/2025
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA- manažment, ekonomika, legislatíva.
08/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (január) 2025.
07/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2025.