Dokumenty:
zobraziť na stránke
8621642245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8621642248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621642247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina múzeum
8621642249
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
24090017
faktúra
MO+AD s.r.o.
200,00 EUR
07.11.2024
Predmet: smernica pre verejné obstarávanie
102024
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
155,16 EUR
05.11.2024
Predmet: refundácia odmeny skladníka materiálu CO
241/2024
objednávka
Juraj Francisty JURKI
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Výrub drevín
240100267
faktúra
Ladislav Nagy NAZEL
34,64 EUR
28.10.2024
Predmet: zelenina "Deň dôchodcov"
22024
dodatok
Beáta Bojti-TIARA
0,00 EUR
23.10.2024
Predmet: doba nájmu
24017
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52484977
1 200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: projektová dokumentácia" Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Veľká Čalomija"
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
137,83 EUR
21.10.2024
Predmet: služby Orange
00611196984
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
896,39 EUR
21.10.2024
Predmet: odvoz KO
222-001/2024
objednávka
Ateliérving s.r.o.
1 200,00 EUR
18.10.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie" vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Veľká Čalomija"
30240027
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
3 000,00 EUR
17.10.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti" Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Veľká Čalomija"
8357774400
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
16.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
8419776033
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,33 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrina mš
8419776032
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
176,38 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrina ocu
8419776034
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
127,84 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrina 12 b.j.
7240100803
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: POPLATOK ZA POPTVRDENIE
2292435
faktúra
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
120,00 EUR
16.10.2024
Predmet: POPLATOK ZA POPTVRDENIE