obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1700158
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2017
3490300417
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
36 820,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, miestnu komunikáciu, odstavné plochy, vodovodné prípojky na stavbu "TV k 16 b.j.
3390300317
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
251 400,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Oprávnené náklady stavby o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytom "BD 16 b.j."
3291700497
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 776,90 EUR
10.04.2017
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
4795019474
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,32 EUR
07.04.2017
Predmet: Služby pevnej siete
28/2017
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
06.04.2017
Predmet: Silon priemer 2,70 mm
3414419129
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,84 EUR
06.04.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
27/2017
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
05.04.2017
Predmet: Turistická mapa 138 Štiavnické vrchy
021/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Práca s plošinou- výmena VO, bocianie hniezdo
20176
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,29 EUR
04.04.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/17
1504517
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
26/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
190,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Odstránenie škodlivých kódov na obecnej stránke
17130150
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
643,50 EUR
28.03.2017
Predmet: Kniha Tekov z neba - dokúpenie
6170068
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
294,53 EUR
28.03.2017
Predmet: Zapožičanie vozidla ZH 844 AB
Autobáger so strojníkom
25/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
28.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS
24/2017
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
21.03.2017
Predmet: Prevod dát z GP1 do MA
019/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 500,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
23/2017
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
20170007
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
125,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Zimná údržba 2/2017
17100129
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
132,80 EUR
16.03.2017
Predmet: Školské potreby-hmotná núdza
22/2017
objednávka
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
601700404
faktúra
Sberbank Slovensko, a.s.
17321123
80,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu pre audit
1700086
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1700120
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.03.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
3291700305
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 650,17 EUR
13.03.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zemný plyn
21/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
13.03.2017
Predmet: Autobáger so strojníkom UDS - úprava brehu nad cestou/Kamenie
0794049195
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,86 EUR
08.03.2017
Predmet: Služby pevnej siete
1710204
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Prenos prostredníctvom rozhlasu
013/903002/17
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
586 600,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Obstaranie nájomných bytov "Bytový dom - 16 b.j. súp.č. 901
20173
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
119,22 EUR
07.03.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 2/2017
3413438553
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,63 EUR
07.03.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
20/2017
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
07.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby na rok 2017
2017038
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
159,56 EUR
07.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby
2017/011
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
2017/012
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
19/2017
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
23.02.2017
Predmet: Zdravotné posudky na rok 2017
1501217
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
18/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
37076
faktúra
SoftServis
30466491
345,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016 servis programu na rok 2017
17/2017
objednávka
SoftServis
30466491
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016, servis programu na rok 2017
1700063
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
14.02.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700017
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2017
007/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP - údržba verejného osvetlenia
16/2017
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2017
8701014055
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
15/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
3291700079
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 352,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
20170013
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
798,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Polohopisné a výškové zameranie "Projekt miestnej komunikácie "
20170014
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
342,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Polohopisné a výškové zameranie stavby Tekovská Breznica pravostranný chodník od mosta po s.č.344.
2017/007
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
14/2017
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
13/2017
objednávka
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
96,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročný prístup - Verejná správa SR
1605887400
faktúra
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
96,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Verejná správa SR ročný prístup
8793084919
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3412467780
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,96 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zemný plyn
2/201
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
114,65 EUR
07.02.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/17
17038
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
12/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2171102554
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
03.02.2017
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2171102553
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
170015
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
58,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Pracovná obuv , odevy
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
10/2017
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
7170100095
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu
9/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
20170003
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
750,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Zimná údržba v 1/2017
8/2017
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
7/2017
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
2017010
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Overenie MO + aproximácia MKP
2017000491
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
31.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 2017/03
6170013
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
355,39 EUR
31.01.2017
Predmet: Zimná údržba MK
443725
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
7/2017
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
6/2017
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
669,60 EUR
25.01.2017
Predmet: Plastové nádoby 120 l
3291700007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
669,60 EUR
25.01.2017
Predmet: Platové nádoby 120 l 30 kusov
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2