organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF129/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
13.09.2024
Predmet: Internet 07/2024
DF128/2024
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
49,96 EUR
13.09.2024
Predmet: Lekárske prehliadky
DF127/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
35540419
110,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM 07/2024
DF126/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
440,54 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 07/2024
DF125/2024
faktúra
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
31331131
46,67 EUR
13.09.2024
Predmet: Školské tlačivá - vyúčtovacia
DF124/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 07/2024
DF123/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Dodávka plynu 08/2024
DF122/2024
faktúra
Materská škola
35553618
468,00 EUR
13.09.2024
Predmet: RN zamestnancov 07/2024
DF121/2024
faktúra
Materská škola
35553618
161,20 EUR
13.09.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 07/2024
058/2024
objednávka
AbiiCom s,r,o.
53248805
710,40 EUR
13.09.2024
Predmet: Učebné pomôcky
057/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
25,31 EUR
13.09.2024
Predmet: Výpočet predpokladaných prevádzkových nákladov /školská kuchyňa a jedáleň/
056/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Preprava detí dňa 18.09.2024 Košice - Čermeľ a späť.
055/2024
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
39,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Videoseminár -Manažovanie materskej školy
054/2024
objednávka
Kolonia s.r.o.
40386325
550,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Prenájom miestnosti na kultúrno spoločenské podujatie
053/2024
objednávka
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
400,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Preprava
212024
faktúra
Materská škola Havanská
35552832
88,20 EUR
13.08.2024
Predmet: Stravné (štátna dotácia)
DF120/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
209,86 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF119/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
226,14 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
052/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
436,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Čistiace potreby
DF118/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
914,57 EUR
29.07.2024
Predmet: Spotreba vody 4-7/2024