obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
120/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
17,40 EUR
02.04.2012
Predmet: voda prevádzkareň
119/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
37,00 EUR
02.04.2012
Predmet: vodne , stočné č.90
118/12
faktúra
Ing. Ján Vlček-TOPSET
32643748
113,52 EUR
02.04.2012
Predmet: aktualizácia programov
117/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
120,61 EUR
02.04.2012
Predmet: prenájom kopírky
116/12
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
850,00 EUR
02.04.2012
Predmet: predporojektové a výškové zameranie
115/12
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
298,17 EUR
02.04.2012
Predmet: údržba VO
114/12
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
398,33 EUR
02.04.2012
Predmet: právne služby
113/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
28,30 EUR
02.04.2012
Predmet: voda Ekocentrum
112/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
216,00 EUR
02.04.2012
Predmet: dodanie a montáž samozatváračov v PC a O
111/12
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,59 EUR
02.04.2012
Predmet: poplatok za doménu
110/12
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
60,48 EUR
02.04.2012
Predmet: práva pre ROPO a obce
109/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
69,27 EUR
02.04.2012
Predmet: telefonny poplatok
108/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
02.04.2012
Predmet: internet
107/12
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
02.04.2012
Predmet: komunitný plán sociálnych služieb
3
objednávka
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 673,30 EUR
20.03.2012
Predmet: Likvidácia odpadu v osade
2
objednávka
Oravec Pavel
32630719
288,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Likvidácia odpadu v osade
A
zmluva
Geminy Group,s.r.o.
36846244
2 000,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
A
zmluva
arch real, s.r.o.
35839562
6 900,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Zmluva o dielo
1
objednávka
Roman Šteflík GEODET
41717252
850,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Projektové práce
A/2012/00200
zmluva
Phoenix Quality Services, s.r.o.
44758588
6 319,72 EUR
11.03.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
106/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
159,29 EUR
08.03.2012
Predmet: povrchová voda
105/12
faktúra
ŠIRECOM-Mgr. Renáta Šidlovská
40155935
66,00 EUR
08.03.2012
Predmet: vývoz fekálií
104/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 833,67 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
103/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
882,82 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
102/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
64,42 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom kopírky -vyúčtov.k 2/12
101/12
faktúra
T-Com
35763469
97,12 EUR
08.03.2012
Predmet: telefonny poplatok OcU
100/12
faktúra
T-Com
35763469
13,73 EUR
08.03.2012
Predmet: obecná polícia telef.popl.
99/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
98/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
176,77 EUR
08.03.2012
Predmet: množstevný zber
97/12
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
250,00 EUR
08.03.2012
Predmet: stravovanie dôchodci
96/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
71,78 EUR
08.03.2012
Predmet: elektricka energia
95/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 442,14 EUR
08.03.2012
Predmet: elektrická energia
94/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
165,05 EUR
08.03.2012
Predmet: elektrická energia
93/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
302,44 EUR
08.03.2012
Predmet: elektricka energia
92/12
faktúra
SPP
35815256
5 430,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn
91/12
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 644,75 EUR
08.03.2012
Predmet: opatrovateľská služba
90/12
faktúra
Tibor Kostka
41101651
300,00 EUR
08.03.2012
Predmet: napájací zdroj, servis počítačov
89/12
faktúra
Lindstrom
35742364
10,98 EUR
08.03.2012
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
a/2012/00193
zmluva
Prof. Dušan Hanák
153,60 EUR
08.03.2012
Predmet: Dodatok k zmluve číslo 4/B/2000
87/12
faktúra
T-Com
35763469
22,15 EUR
07.03.2012
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
88/12
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
07.03.2012
Predmet: separovanie odpadu
86/12
faktúra
AQUASECO s.r.o.
17335264
288,00 EUR
06.03.2012
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
85/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
56,59 EUR
06.03.2012
Predmet: vodné a stočné
84/12
faktúra
AA SYSTEM s.r.o.
35853018
459,96 EUR
06.03.2012
Predmet: audio vrátnik do budovy PC
83/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
307,00 EUR
06.03.2012
Predmet: údržba kanalizácie, montáž komína na ZS
82/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
120,61 EUR
06.03.2012
Predmet: prenájom kopírky
81/12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
06.03.2012
Predmet: poistenie pracovníkov OP
80/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
241,20 EUR
06.03.2012
Predmet: tonere
79/12
faktúra
OTTO Office s.r.o.
35944226
181,81 EUR
06.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
78/12
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
149,66 EUR
06.03.2012
Predmet: čistiace prostriedky
77/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 071,18 EUR
06.03.2012
Predmet: elektrická energia
76/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
370,96 EUR
06.03.2012
Predmet: elektrická energia
75/12
faktúra
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
1 040,40 EUR
06.03.2012
Predmet: garážová brána PO
74/12
faktúra
aToner s.r.o.
36705888
102,00 EUR
06.03.2012
Predmet: toner
73/12
faktúra
Karol TARABA-KT TURISTA
37444166
36,65 EUR
06.03.2012
Predmet: pečiatky
72/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
175,00 EUR
06.03.2012
Predmet: vybíjač zbraní - OP
A/2012/00181
zmluva
SPP ,a.s.
35815256
0,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Dodatok k zmluve SPP
A/2012/00143
zmluva
Ing. Vladimír Kalužák
104,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Nájom pozemku
71/12
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
62,16 EUR
21.02.2012
Predmet: materiál OcU
70/12
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
1,40 EUR
21.02.2012
Predmet: školenie
69/12
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
455,23 EUR
21.02.2012
Predmet: právne služby
68/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
21.02.2012
Predmet: voda Ekocentrum
67/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
168,60 EUR
21.02.2012
Predmet: voda z povrchového oddtoku
64/12
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
50,40 EUR
21.02.2012
Predmet: štátny znak - voľby
66/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
78,10 EUR
21.02.2012
Predmet: telefonny poplatok
65/12
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
90,00 EUR
21.02.2012
Predmet: tepelný kábel s termostatom
63/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
21.02.2012
Predmet: internet
62/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 961,70 EUR
21.02.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
61/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 320,79 EUR
21.02.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
60/12
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
200,50 EUR
21.02.2012
Predmet: stravovanie dôchodci
59/12
faktúra
Karol TARABA-KT TURISTA
37444166
174,18 EUR
21.02.2012
Predmet: pečiatky
58/12
faktúra
T-Com
35763469
92,59 EUR
21.02.2012
Predmet: telefonny poplatok OcU
57/12
faktúra
T-Com
35763469
17,69 EUR
21.02.2012
Predmet: obecná polícia telef.popl.
56/12
faktúra
max.15 s.r.o.
35974508
1 125,72 EUR
21.02.2012
Predmet: prevádzkové zariadenie
55/12
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
21.02.2012
Predmet: separovanie odpadu
54/12
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.02.2012
Predmet: poplatky SOZA
53/12
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
233,38 EUR
21.02.2012
Predmet: údržba VO
52/12
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
21.02.2012
Predmet: údržba výpočtovej techniky
51/12
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 632,87 EUR
21.02.2012
Predmet: opatrovateľská služba
50/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
65,00 EUR
21.02.2012
Predmet: zateplenie a vyčistenie dávkovača vody