obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2016
objednávka
DIA s.r.o.
44189362
15.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka
10160828
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
159,48 EUR
15.11.2016
Predmet: Servisné práce bytovka/B1
90/2016
objednávka
FORESTIAL , a.s.
35938242
10.11.2016
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií 2016/2017
2016196
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
10.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
89/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
09.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
16057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Hliníková tabuľa+penová tabuľa,demontáž,montáž
87/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Montáž,demontáž hliníkové table+penové table
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Zemný plyn
16240
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
361/2016
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
08.11.2016
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
2016012
faktúra
one Two s.r.o.
50338811
1 251,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Čistenie a údržba multifunkčného ihriska
86/2016
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
07.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 6 kusov
85/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
07.11.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
9790250800
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,76 EUR
07.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete
160112
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
84/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
174,72 EUR
07.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál a ochranné pomôcky pre aktivačnú činnosť
83/2016
objednávka
one Two s.r.o.
50338811
04.11.2016
Predmet: Údržba multifunkčného ihrisko
82/2016
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
04.11.2016
Predmet: Mikulášske balíčky
7609556221
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,28 EUR
04.11.2016
Predmet: Služby mobilnej siete