obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24172/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,47 EUR
25.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24170/924105313
faktúra
AutoMax Slovakia, s.r.o.
46740945
132,89 EUR
25.04.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok RESOLVER
44/2024
objednávka
Ing. Peter Dzadík - Velotera
22909133
999,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Motorová píla
24169/1062401413
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-223,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra
24168/7293991301
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
379,79 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina OcU
24167/12400132
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
60,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24166/240451
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
46,96 EUR
18.04.2024
Predmet: Hygienické utierky
24165/7292677537
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
28,19 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
24164/7294259738
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
141,12 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
24163/7294360734
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
590,94 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
24162/7293989547
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 674,75 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina ČOV
24161/8347078905
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: SIM karty VO
24160/2024009
faktúra
BIROTECH s.r.o.
55786189
56,26 EUR
18.04.2024
Predmet: Oprava MV SUZUKI
24159/050424
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
23 400,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PD - Zníženie EE ZŠ s MŠ - I.tretina
24158/240032
faktúra
AK PITOŇAKOVA, s.r.o.
53584139
228,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Právne služby
24157/062024
faktúra
Dávid Škovranko
45488282
3 300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba regálov do knižnice
24156/1052401812
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
870,56 EUR
18.04.2024
Predmet: Elektrina VO
24155/20240554
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis
24154/20240553
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV