Dokumenty:
zobraziť na stránke
47
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
46
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
45
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
25,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Systémové služby - nové obdobie 2012
44
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,14 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
43
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
121,68 EUR
20.03.2012
Predmet: Členský poplatok na rok 2012
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
41
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1/2012
40
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
242,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava plynových kotlov
39
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
442,22 EUR
20.03.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 1/2012
38
faktúra
JUDr. Štefan Dohnanský
42016011
628,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Poskytovanie odbornej právnej pomoci v roku 2011
37
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky v ZŠ
36
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,64 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OÚ a telefónne poplatky MŠ
35
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
446,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
34
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
52,33 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK so sklom
33
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi v mesiaci január 2012
32
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 072,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012
31
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
75,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
30
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
303,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
29
faktúra
Mária Majanová
35362871
88,36 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
28
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
25,94 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne služby