organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov - Zmluvy
45/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
351,26 EUR
04.04.2011
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 1. štvrťrok 2011
44/2011
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
647,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
43/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 774,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Elektrická energia za obdobie 02/2011
42/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
41/2011
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
882,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky ŠKBZ 12 lak.
40/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Plyn školská jedáleň (maloodber) za obdobie 03/2011
39/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 173,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac február 2011
38/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
633,83 EUR
04.04.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac február 2011
37/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
673,18 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 02/2011
36/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov - Zmluvy za rok 2011
35/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
158,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
34/2011
faktúra
MARTEX EU, s.r.o
44971214
16,80 EUR
04.04.2011
Predmet: Pracovná obuv biela MILA
33/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
528,31 EUR
04.04.2011
Predmet: Poistenie majetku školy
32/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
31/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,68 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
30/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
29/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
0019
objednávka
Mesto SVIDNÍK
00331023
112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov - 25. 03. 2011 pre 14 osôb