organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1140003279
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
968,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra - stravné lístky
180170315193
faktúra
SPP
35815256
2 160,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra - 3/11
1016023767
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,02 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
11/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok
36553859
11.03.2011
Predmet: Objednávka - štuple do stoličiek Derby
11/0073
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
42,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - plastové krytky na stoličku Derby
211200949
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
105,64 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
7140515681
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
861,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
2011001
faktúra
Jozef Strapko - REVIS
41185048
198,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - meranie elekt. spotrebičov a náradia
10/2011
objednávka
Jozef Strapko - REVIS
41185048
09.03.2011
Predmet: Objednávka - odborná prehliadka prenosných elek. spotrebičov a elekt. náradia
6723985451
faktúra
T-mobile
35763469
65,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7411867850
faktúra
SPP
35815256
87,57 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
8723949622
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
119,66 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7102048687
faktúra
T-mobile
35763469
40,34 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
201102204
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 02/2011
3/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
02.03.2011
Predmet: Objednávka - servis tlačiarne a inštalácia faxu
O051100068
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
40,82 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - práca a doprava
21104234
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,59 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - Výchovný program v praxi - február
111105752
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - rohož výmena
9/2011
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
28.02.2011
Predmet: Objednávka - ubytovanie a stravovanie LVK