organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
280/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 297,11 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za výmenu a opravu boilerov
279/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
278/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.09.2024
Predmet: fa za služby
12-Z-2024
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_085
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
277/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
139,68 EUR
28.08.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu a čistiace prostriedky
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
37/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
36/2024
objednávka
MaPa Appetito
52006450
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka prenájmu priestorov
276/2024
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 575,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za prenájom priestorov
275/2024
faktúra
Daffer
36320439
673,00 EUR
27.08.2024
Predmet: fa za klzáky na stoličky a lavice
274/2024
faktúra
CKD market
36232017
613,48 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
273/2024
faktúra
Ivan Gogoľák
22691961
4 959,23 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za odstránenie havarijného stavu strechy
272/2024
faktúra
AMIZ
45849552
12 151,54 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za revitalizáciu zelene
271/2024
faktúra
Energie2
46113177
-249,27 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
270/2024
faktúra
Energie2
46113177
-268,66 EUR
26.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - vrátenie preplatku
269/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
268/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.08.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
35/2024
objednávka
AMIZ, s.r.o.
45849552
23 198,88 EUR
19.08.2024
Predmet: Objednávka za komplexnú revitalizáciu parku
267/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
266/2024
faktúra
Michal Markotán
41975219
5 800,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za renováciu okien a dverí
265/2024
faktúra
LEMAX
17672562
869,06 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za čistiace a kancelárske potreby
263/2024
faktúra
LEMAX
17672562
256,20 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za kancelársky papier
262/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
150,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž obkladu steny
261/2024
faktúra
Peter Fupšo
46535781
1 500,00 EUR
19.08.2024
Predmet: fa za výrobu a montáž nábytku
260/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
259/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
382,96 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za opravu vonkajšieho osvetlenia
258/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 584,66 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za výmenu osvetlenia v triedach zš
257/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
14.08.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
256/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,77 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za telefón
255/2024
faktúra
Xepap, spol. s r.o.
0031628605
536,40 EUR
09.08.2024
Predmet: fa za tabule korkové 150x120cm
254/2024
faktúra
Kondela
36409154
159,49 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za stoličky
34/2024
objednávka
Xepap
31 628 605
536,40 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka korkových tabúľ
33/2024
objednávka
Kondela
36409154
159,49 EUR
08.08.2024
Predmet: objednávka stoličiek
253/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
08.08.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
252/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
251/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
250/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
36371271
110,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za predplatné na rok 2025
249/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
225,32 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
248/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
1 020,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za služby
247/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
780,00 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za počítač do školskej jedálne
246/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.08.2024
Predmet: fa za služby
32/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
4 959,23 EUR
02.08.2024
Predmet: Objednávka na výmenu úžľabia a žľabov zamrína na budove základnej školy.
245/2024
faktúra
Robert Oberle
40347273
9 210,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Maliarske práce v MŠ, ŠJ a ZŠ
244/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
334,86 EUR
19.07.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
243/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
71,98 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
242/2024
faktúra
Energie2
46113177
-135,78 EUR
17.07.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - vrátenie preplatku
241/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
240/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
16.07.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
239/2024
faktúra
MAKILE
47953543
270,00 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za bábkové predstavenie
238/2024
faktúra
Roman Hanulák
37566504
3 747,37 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za pokládku podláh
237/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,31 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
236/2024
faktúra
AVESYS.EU s.r.o.
50314661
109,68 EUR
12.07.2024
Predmet: fa za opravu elektrického vrátnika
235/2024
faktúra
Energie2
46113177
18,14 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
234/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
52,20 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
233/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM kartu
232/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.07.2024
Predmet: fa za Balíček Naša strava MINI
231/2024
faktúra
preskoly.sk
51692881
2 365,73 EUR
03.07.2024
Predmet: faktúra za učebnice a pracovné zošity
230/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za služby
229/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za dokumentáciu školy
228/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
227/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
932,24 EUR
03.07.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
226/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.07.2024
Predmet: fa za služby
225/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
02.07.2024
Predmet: fa za služby bezpečnostného technika
11-Z-2024
zmluva
Organika s.r.o.
44555156
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov č. 2024021
224/2024
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za WINPAM, WINIBEU
223/2024
faktúra
Cestovná kancelária Vida
46754571
2 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za školu v prírode
222/2024
faktúra
FasterComp
50559419
131,20 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
221/2024
faktúra
LEMAX
17672562
635,99 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
31/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
01.07.2024
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov do mš
220/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
21.06.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
219/2024
faktúra
ILLE
36226947
14,28 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - mš
218/2024
faktúra
ILLE
36226947
37,09 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
217/2024
faktúra
RAABE
35908718
95,70 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš a šj
216/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 085,32 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
215/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
214/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
261,60 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za odstránenie výpadku napätia v školskej kuchyni
213/2024
faktúra
UNION Poisťovňa
31322051
50,76 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za poistenie majetku - mš
212/2024
faktúra
UNION Poisťovňa
31322051
181,61 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za poistenie majetku - zš