organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
535,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
68/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
67/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
134,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Hmotná núdza
66/2012
faktúra
René Šulc
136,40 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrický ohrievač vody Tatramat
65/2012
faktúra
Raabe Slovensko
35908718
40,46 EUR
05.03.2013
Predmet: Kniha Dieťa a jeho svet - MŠ
03/2012/VO
oznam
Maro, s.r.o.
36407020
73 170,41 EUR
07.06.2012
Predmet: Zmluva o dielo
02/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
3 360,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stavebný dozor
01/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
2 600,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Mandátna zmluva
64/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
36621048
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
63/2012
faktúra
CKD Market
14120054
248,07 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
62/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,48 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
61/2012
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
138,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
60/2012
faktúra
CKD Market
14120054
175,86 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
59/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,58 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
58/2012
faktúra
OD-Plast, s.r.o.
36220817
79,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za výmenu zámku na bezpečnostných dverách ZŠ
57/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
56/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu MŠ, ŠJ
55/2012
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
224,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu pracovného stola v ŠJ
54/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
93,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
53/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
326,21 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
52/2012
faktúra
CKD Market
14120054
167,92 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
51/2012
faktúra
Sniežik, s.r.o.
44211481
232,55 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
50/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
947,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
49/2012
faktúra
WESTCOM, s.r.o.
44808704
16,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
48/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
24,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
47/2012
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
11,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranné pomôcky ŠJ
46/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
16,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
45/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
44/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 348,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ
43/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
74,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu kopírky
42/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
41/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
665,54 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
39/2011
faktúra
CKD Market;
14120054
265,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
38/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
73,08 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
37/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby MŠ, ŠKD
36/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
6,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
34/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
546,63 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
35/2012
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
121,01 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠKD
33/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
161,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
32/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
33,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ZŠ
31/2012
faktúra
Poradca, s.r.o.
36371271
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné aktualizáciu zákonov ZŠ
30/2012
faktúra
CKD Market
14120054
2,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
29/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
120,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
28/2012
faktúra
CKD Market
14120054
281,06 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
27/2012
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
60,10 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
26/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
36080870
136,51 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
25/2012
faktúra
CKD Market
14120054
282,73 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
24/2012
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
119,58 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
23/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
94,25 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
22/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
103,68 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
21/2012
faktúra
CKD Market
14120054
132,67 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
20/2012
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
138,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
19/2012
faktúra
Ag Foods SK, s.r.o.
34144579
67,62 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
18/2012
faktúra
CKD Market
14120054
318,70 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
17/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
245,39 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
16/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
642,53 EUR
20.03.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1/2012
objednávka
Marta Babíková ateliér Pri celulózke 23
33855897
2 100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Objednávka projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
15/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón MŠ
14/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829170
3,96 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za metodickú príručku
13/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu tlačiarne
12/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
15,87 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za obrus do ŠJ
11/2012
faktúra
Ille
36226947
20,52 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby MŠ
10/2012
faktúra
Ille
36226947
61,54 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby ZŠ
9/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
8/2012
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
813,75 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné ZŠ, MŠ a ŠJ
7/2012
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
37,86 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačivá
6/2012
faktúra
WESTCOM, s.r.o.
44808704
16,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ, ŠJ
5/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
102,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za nedoplatok elektrickej energie MŠ, ŠJ
4/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
3/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,19 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
2/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35779662
21,32 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
1/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ
124/2011
faktúra
Marián Sládeček - Parket GAMAKU
41976487
1 794,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena laminátových podláh v ŠKD
123/2011
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
1 384,58 EUR
19.01.2012
Predmet: Vybavenie ŠJ
122/2011
faktúra
Ing. Jozef Medvecký
14271427
8 160,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Letná trieda
121/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 948,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ., MŠ, ŠJ
120/2011
faktúra
Madux, s.r.o
43784143
2 717,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena okien v ŠKD
119/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
2 877,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ