portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Ostrý Grúň
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 5875
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
494/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,10 EUR
05.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
493/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
109,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
492/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,92 EUR
05.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
491/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
29,42 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
490/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
71,04 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
489/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
902,15 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
488/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
933,14 EUR
05.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
01/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
153,75 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby k zabezpečeniu VO-obstaranie minibagra pre Obec Ostrý Grúň
487/2024
faktúra
Šopa s.r.o.
96,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zhotovenie rozpočtov pre obec Ostrý Grúň
486/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu
485/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
484/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 820,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
483/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 083,95 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
482/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup poukážok pre zamestnancov
481/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
15,23 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín
480/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
91,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Pranie prádla MŠ
479/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
478/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
477/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
476/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD