Dokumenty:
zobraziť na stránke
226/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 278,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup elektromateriálu
225/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 560,93 EUR
01.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
224/2024
faktúra
LUDEX EU s.r.o.
126,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup Píla bruchatka
223/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
52,02 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
222/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
176,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
221/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,51 EUR
01.08.2024
Predmet: Výtlačky na zariadeni Kyocera
220/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
120,70 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
219/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
39,78 EUR
01.08.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
218/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
217/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
216/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
215/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
214/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
213/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Plyn
212/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
292,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
211/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
607,29 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
210/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
134,37 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup materiálu
209/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
143,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
208/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
111,91 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup kanc.potrieb
207/2024
faktúra
Trendie s.r.o.
543,90 EUR
01.08.2024
Predmet: Nákup stan